Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028
Lasten
0.1 Bestuur
De Bedrijfsvoeringspartner
Afwikkeling frictie- en projectkosten	BN/RB	-500.000
Kosten langdurig zieke medewerkers		-128.000

Griffie
Dubbele loonkosten griffiers		-120.000	-14.000
Totaal diverse mutaties < € 100.000		-19.100	0	-10.000	0

Doorgeschoven prestaties	BN	-26.100	0	0	0

Totaal mutaties Lasten		-793.200	-14.000	-10.000	0
Baten

Totaal mutaties Baten		0	0	0	0
Saldo mutaties Baten en Lasten		-793.200	-14.000	-10.000	0
Onttrekkingen
Algemene reserve
Dekking afwikkeling frictie- en projectkosten	BN/RB	500.000
Doorgeschoven prestaties	BN	26.100

Totaal mutaties Onttrekkingen		526.100	0	0	0

Saldo mutaties Reserves		526.100	0	0	0
Saldo mutaties Bestuur en ondersteuning		-267.100	-14.000	-10.000	0

Toelichting 0.1 Bestuur

De BedrijfsvoeringsPartner (nadeel € 628.000)

De gemeenteraad heeft op 16 december 2024 eenmalig budget beschikbaar gesteld (€ 500.000) voor de afwikkeling van de frictie- en projectkosten die samenhangen met de ontvlechting en de herinrichting van de gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie bij DBP. De kosten ad € 500.000 worden gedekt uit de algemene reserve.
Kosten van langdurig zieke medewerkers blijven als erfenis uit de BAR-organisatie in De BedrijfsvoeringsPartner zitten. Deze kosten worden betaald door de drie deelnemende gemeenten op basis van de verdeelsleutel in 2023. Het aandeel Ridderkerk hierin voor 2025 is € 128.000.

Griffie (nadeel € 120.000)
Dubbele loonkosten griffiers op basis van afspraken werkgeverscommissie.

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Algemene reserve (voordeel € 500.000)
De gemeenteraad heeft op 16 december 2024 eenmalig budget beschikbaar gesteld (€ 500.000) voor de afwikkeling van de frictie- en projectkosten die samenhangen met de ontvlechting en de herinrichting van de gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie bij DBP.