Overzicht investeringen
Nr. |
Investeringen |
Totaal beschikbaar gesteld krediet |
Investeringen begin 2025 |
1e TURAP 2025 |
Geraamde uitgaven 2025 |
Werkelijke uitgaven 2025 |
Restant geraamde uitgaven 2025 |
Doorschuiven naar 2026 |
Doorschuiven naar 2027 |
Doorschuiven naar 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg |
-65.700 |
-27.100 |
-27.100 |
-27.100 |
||||||
VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg |
-159.600 |
-80.400 |
-80.400 |
-80.400 |
||||||
Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan |
-127.400 |
|||||||||
1 |
Ontwikkeling Dillenburgplein |
-2.000.000 |
-1.989.700 |
1.919.700 |
-70.000 |
-70.000 |
-1.919.700 |
|||
Geluidsscherm Oosterpark/A15 |
-9.671.300 |
-9.279.700 |
-9.279.700 |
-60.700 |
-9.219.000 |
|||||
Aankoop grond ten behoeve van geluidsscherm Oosterpark |
-35.000 |
-35.000 |
-35.000 |
-35.000 |
||||||
HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3) |
-512.500 |
|||||||||
HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3) (baten) |
312.500 |
|||||||||
HOV de Zeeuwstraat - Vondellaan uitvoering (CL 2) |
-1.947.400 |
-971.100 |
-971.100 |
-971.100 |
||||||
HOV de Zeeuwstraat - Vondellaan uitvoering (CL 2) (baten) |
1.200.000 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
||||||
HOV RK Voorbereiding totaal |
-1.519.400 |
-300.800 |
-300.800 |
-191.800 |
-109.000 |
|||||
HOV RK Voorbereiding totaal (baten) |
350.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
||||||
HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1) |
-4.663.000 |
-4.640.000 |
-4.640.000 |
-600 |
-4.639.400 |
|||||
HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1) (baten) |
2.640.000 |
2.640.000 |
2.640.000 |
2.640.000 |
||||||
HOV Vlietlaan uitvoering+ vd Valk (CL4+5) |
-1.394.000 |
-1.393.600 |
-1.393.600 |
-1.393.600 |
||||||
HOV Vlietlaan uitvoering+ vd Valk (CL4+5) (baten) |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
||||||
Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek |
-100.000 |
|||||||||
Centrum deelgebied 5 Lagendijk/Geerlaan onderzoek |
-100.000 |
|||||||||
Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstraat onderzoek |
-100.000 |
|||||||||
2 |
Verbeteren verkeersstructuur Centrum |
-13.420.800 |
-12.800.600 |
4.305.000 |
-8.495.600 |
-54.400 |
-8.441.200 |
-84.100 |
-4.220.900 |
|
Onderzoek wegencategorisering 30 km tenzij |
-50.000 |
-7.600 |
-7.600 |
-7.600 |
||||||
Barrièrewerking auto verminderen |
-500.000 |
-500.000 |
-500.000 |
-500.000 |
||||||
Stadslogistiek onderzoek |
-50.000 |
-36.800 |
-36.800 |
-36.800 |
||||||
3 |
Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat |
-350.000 |
-350.000 |
350.000 |
-350.000 |
|||||
Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025 |
-2.891.700 |
-2.722.000 |
-2.722.000 |
-2.722.000 |
||||||
Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025 (baten) |
647.500 |
647.500 |
647.500 |
647.500 |
||||||
Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek |
-50.000 |
-39.900 |
-39.900 |
-39.900 |
||||||
Onderzoek fietsparkeren winkelcentra |
-50.000 |
-45.500 |
-45.500 |
-45.500 |
||||||
Keerwand Donckse Bos |
-3.209.000 |
-2.757.300 |
-2.757.300 |
-110.500 |
-2.646.800 |
|||||
Uniform inrichten schoolzones |
-200.000 |
-52.900 |
-52.900 |
-52.900 |
||||||
Uniform inrichten schoolzones (baten) |
19.000 |
|||||||||
Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023 |
-1.199.600 |
-1.148.800 |
-1.148.800 |
-13.200 |
-1.135.600 |
|||||
4 |
Rehabilitaties wegen |
-8.392.500 |
-6.318.500 |
2.500.000 |
-3.818.500 |
-126.700 |
-3.691.800 |
-2.500.000 |
||
Openbare verlichting |
-522.300 |
-455.700 |
-66.600 |
-522.300 |
-522.300 |
|||||
Stimulering Verkeersveiligheid 2024 |
-1.802.100 |
-1.802.100 |
-1.802.100 |
-249.000 |
-1.553.100 |
|||||
Stimulering Verkeersveiligheid 2024 (baten) |
1.395.000 |
1.395.000 |
1.395.000 |
776.500 |
618.500 |
|||||
Aanleg vrijligende fietspaden Erasmuslaan |
-1.353.700 |
-1.163.400 |
-1.163.400 |
-3.700 |
-1.159.700 |
|||||
Aanleg vrijligende fietspaden Erasmuslaan (baten) |
236.000 |
236.000 |
236.000 |
236.000 |
||||||
Aanpassing Voet- fietspad Donkersloot-Vondellaan |
-969.800 |
-852.500 |
-852.500 |
-400 |
-852.100 |
|||||
Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km |
-144.200 |
-37.700 |
-37.700 |
-37.700 |
||||||
Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km (baten) |
129.700 |
51.500 |
51.500 |
51.500 |
||||||
Recreatie fiets/wandelpad Gorzen-Jachthaven |
-50.100 |
-50.000 |
-50.000 |
-1.300 |
-48.700 |
|||||
Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven |
-230.000 |
-204.000 |
-204.000 |
-10.300 |
-193.700 |
|||||
Recreatief pad oeverzone de Noord - Schans |
-130.000 |
-94.400 |
-94.400 |
-200 |
-94.200 |
|||||
Realisatie steunberm Park Maasdonck |
-9.200.000 |
-9.200.000 |
-9.200.000 |
-9.200.000 |
||||||
Beweegbare fysieke afsluiting Gebr Meeldijk |
-85.000 |
-85.000 |
-85.000 |
-85.000 |
||||||
Beweegbare fysieke afsluiting Gebr Meeldijk (baten) |
49.600 |
49.600 |
49.600 |
49.600 |
||||||
Renovatie aanlegsteiger waterbushalte |
-500.000 |
-500.000 |
-500.000 |
-500.000 |
||||||
Toegankelijke bushaltes Ridderkerk |
-276.000 |
-11.900 |
-11.900 |
-1.400 |
-10.500 |
|||||
Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (baten) |
138.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
||||||
Parkeerplaats + omgevingsvoorzieningen Oosterpark |
-714.800 |
-699.800 |
-699.800 |
-200 |
-699.600 |
|||||
Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer |
-41.200 |
-40.000 |
-40.000 |
-40.000 |
||||||
IKC de Noord openbare ruimte |
-234.800 |
-186.400 |
-186.400 |
-14.200 |
-172.200 |
|||||
Vervangen beschoeiingen 2025 |
-58.600 |
-58.600 |
-58.600 |
-58.600 |
||||||
Drainage/Suppletiegemalen 2025 |
-39.100 |
-39.100 |
-39.100 |
-4.100 |
-35.000 |
|||||
subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en waterstaat |
-60.993.300 |
-54.241.900 |
8.972.700 |
-45.269.200 |
-66.200 |
-45.203.000 |
-4.853.800 |
-4.220.900 |
0 |
|
Herstel Huishoudschool |
-50.000 |
-12.500 |
-12.500 |
-12.500 |
||||||
Uitbreiding De Reijer voorbereidingskrediet |
-45.000 |
-45.000 |
-45.000 |
-45.000 |
||||||
Renovatie de Wingerd-wijkcentrum |
-1.062.000 |
-121.000 |
-121.000 |
-2.100 |
-118.900 |
|||||
Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Wingerd |
-911.000 |
-109.300 |
-109.300 |
-2.100 |
-107.200 |
|||||
Basisschool de Wingerd |
-5.936.100 |
-767.700 |
-767.700 |
-13.600 |
-754.100 |
|||||
Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster |
-1.101.600 |
-1.024.800 |
-60.500 |
-1.085.300 |
-300 |
-1.085.000 |
||||
5 |
Vervangende nieuwbouw De Driemaster |
-3.939.600 |
-2.555.900 |
-447.500 |
-3.003.400 |
-3.003.400 |
||||
Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte |
-203.800 |
-166.300 |
-166.300 |
-2.500 |
-163.800 |
|||||
IKC De Noord basisschool |
-5.519.800 |
-2.876.200 |
-2.876.200 |
-474.700 |
-2.401.500 |
|||||
IKC De Noord kindercentrum |
-1.393.800 |
-723.300 |
-723.300 |
-131.400 |
-591.900 |
|||||
Dislocatie De Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum |
-2.448.300 |
-302.500 |
-302.500 |
-302.500 |
||||||
6 |
De Regenboog |
-7.420.000 |
-970.300 |
595.000 |
-375.300 |
-375.300 |
630.000 |
-3.980.000 |
-580.000 |
|
6 |
Nieuwbouw/renovatie Regenboog Kinderopvang |
-880.000 |
-880.000 |
|||||||
7 |
Nieuwbouw Gemini bouwkundig |
-14.963.800 |
-94.700 |
94.700 |
0 |
|||||
8 |
Uitbreiding IKC De Piramide Centrum |
-1.726.000 |
-863.000 |
-863.000 |
-863.000 |
-863.000 |
||||
8 |
Piramide Yes! Kinderopvang nieuwbouw |
-862.600 |
-431.300 |
-431.300 |
-431.300 |
-431.300 |
||||
9 |
Uitbreiding Gemini College |
-11.210.100 |
-10.040.700 |
1.500.000 |
-8.540.700 |
-337.400 |
-8.203.300 |
-1.500.000 |
||
subtotaal programma 5 Onderwijs |
-59.673.500 |
-19.810.200 |
387.400 |
-19.422.800 |
-964.100 |
-18.458.700 |
-2.164.300 |
-4.860.000 |
-580.000 |
|
Openbare ruimte rondom school de Wingerd |
-245.000 |
-4.900 |
-4.900 |
-4.900 |
||||||
Muziekschool COM-gebouw bouwkundig |
-1.160.200 |
-845.600 |
-23.100 |
-868.700 |
-53.800 |
-814.900 |
-130.000 |
|||
Muziekschool COM-gebouw installaties |
-433.300 |
-427.300 |
75.000 |
-352.300 |
-11.500 |
-340.800 |
-75.000 |
|||
Muziekschool COM-gebouw inrichting |
-51.300 |
-51.300 |
25.000 |
-26.300 |
-26.300 |
-25.000 |
||||
7 |
Bouw Sportzaal Gemini bouw |
-1.619.600 |
-158.400 |
58.400 |
-100.000 |
-100.000 |
||||
Bouw Sportzaal Gemini bouw (baten) |
4.100 |
|||||||||
Gymlokaal de Noord |
-1.698.300 |
-939.800 |
-939.800 |
-52.900 |
-886.900 |
|||||
Gymlokaal de Noord installaties |
-467.400 |
-216.300 |
-216.300 |
-160.600 |
-55.700 |
|||||
Gymlokaal de Noord inrichting |
-166.900 |
-103.700 |
-52.100 |
-155.800 |
-16.700 |
-139.100 |
||||
Nieuwbouw zwembad De Fakkel bouwkundig |
-14.629.900 |
-1.165.600 |
-1.165.600 |
-1.165.600 |
||||||
Nieuwbouw sporthal De Fakkel bouwkundig |
-6.397.800 |
-437.400 |
-437.400 |
-437.400 |
||||||
Nieuwbouw horeca De Fakkel bouwkundig |
-1.562.700 |
-107.900 |
-107.900 |
-107.900 |
||||||
Honkbal- en softbalvelden Rowdies |
-1.236.600 |
-1.078.300 |
-1.078.300 |
-1.300 |
-1.077.000 |
|||||
Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2 |
-70.000 |
-70.000 |
-70.000 |
-70.000 |
||||||
Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6 |
-252.100 |
-27.700 |
-27.700 |
-600 |
-27.100 |
|||||
Sportpark Ridderkerk veld 5 |
-75.000 |
-75.000 |
-75.000 |
-75.000 |
||||||
Sportpark Bolnes veld 1 |
-80.000 |
|||||||||
Sportpark Reijerpark veld 3 |
-70.000 |
-70.000 |
-70.000 |
-200 |
-69.800 |
|||||
Sportpark Ridderkerk kunstgras 3 ondergrond+inrichting (K) |
-297.300 |
-297.300 |
-297.300 |
-297.300 |
||||||
Sportpark Ridderkerk kunstgrasveld 3 toplaag(K) |
-148.600 |
-148.600 |
-148.600 |
-148.600 |
||||||
Sportpark Rijsoord kunstgras D ondergr+inr(K) |
-307.500 |
-307.500 |
-307.500 |
-307.500 |
||||||
Sportpark Rijsoord kunstgrasveld D toplaag(K) |
-153.800 |
-153.800 |
-153.800 |
-153.800 |
||||||
Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies |
-563.300 |
-35.600 |
-35.600 |
-600 |
-35.000 |
|||||
Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park |
-691.500 |
-673.100 |
-673.100 |
-600 |
-672.500 |
|||||
Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger |
-363.900 |
-363.900 |
-363.900 |
-363.900 |
||||||
Oosterpark fase 4 Pluklaan,speelheuvel,hondenstrandje en omgeving |
-932.800 |
-317.800 |
-317.800 |
-317.800 |
||||||
Uitbreiden skatebaan voor bredere doelgroep |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
||||||
Aanleg pumptrackbaan |
-303.100 |
-181.900 |
121.900 |
-60.000 |
-5.400 |
-54.600 |
||||
Aanleg beweegpark en natuurspeeltuin |
-191.900 |
-191.900 |
-191.900 |
-191.900 |
||||||
Buurtsport Driehoek Zand 2020 |
-30.200 |
-30.200 |
-30.200 |
-30.200 |
||||||
Speelvoorzieningen 2025 |
-862.100 |
-862.100 |
-862.100 |
-862.100 |
||||||
subtotaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie |
-35.108.000 |
-9.201.000 |
13.200 |
-9.187.800 |
-304.200 |
-8.883.600 |
-230.000 |
0 |
0 |
|
10 |
Jongerencentrum De Loods / Gooth |
-4.902.300 |
-3.709.400 |
500.000 |
-3.209.400 |
-212.500 |
-2.996.900 |
-500.000 |
||
10 |
Jongerencentrum De Loods / Gooth Buitenruimte |
-305.000 |
-137.900 |
25.000 |
-112.900 |
-3.200 |
-109.700 |
-25.000 |
||
11 |
Jongerencentrum De Loods / Gooth Inrichting |
-102.500 |
-60.000 |
-60.000 |
-60.000 |
60.000 |
||||
10 |
Jongerencentrum De Loods / Gooth Installaties |
-1.018.200 |
-880.400 |
125.000 |
-755.400 |
-46.300 |
-709.100 |
-125.000 |
||
subtotaal programma 7 Sociaal domein |
-6.328.000 |
-4.727.700 |
590.000 |
-4.137.700 |
-262.000 |
-3.875.700 |
-590.000 |
0 |
0 |
|
Aanpasing depot De Gorzen inclusief laad-losperron |
-79.900 |
-800 |
-42.500 |
-43.300 |
-11.800 |
-31.500 |
||||
Ondergrondse containers 2023 |
-246.400 |
-140.200 |
-140.200 |
-140.200 |
||||||
Vervangen putten 2023 |
-114.100 |
-99.100 |
-99.100 |
-99.100 |
||||||
Vervangen batterijen 2024 |
-110.300 |
-88.200 |
-88.200 |
-88.200 |
||||||
12 |
Gemalen 2025, mechanisch |
-251.700 |
-176.700 |
-75.000 |
-251.700 |
-63.900 |
-187.800 |
|||
12 |
Gemalen 2025, electrisch |
-209.500 |
-134.500 |
-75.000 |
-209.500 |
-4.200 |
-205.300 |
|||
12 |
Gemalen 2025, bouwkundig |
-111.600 |
-61.600 |
-50.000 |
-111.600 |
-21.400 |
-90.200 |
|||
Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof |
-2.207.500 |
-1.895.000 |
-1.895.000 |
-3.300 |
-1.891.700 |
|||||
subtotaal programma 8 Volksgezondheid en milieu |
-3.331.000 |
-2.596.100 |
-242.500 |
-2.838.600 |
-104.600 |
-2.734.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Realisatie Waalvisie |
-968.300 |
-2.200 |
-2.200 |
-2.200 |
||||||
Aanleg getijdennatuur naar aanleiding van Gebiedsvisie |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
||||||
Voorbereidingskrediet grondposities |
-338.400 |
-97.000 |
-97.000 |
-97.000 |
||||||
subtotaal programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
-1.356.700 |
-149.200 |
0 |
-149.200 |
0 |
-149.200 |
0 |
0 |
0 |
|
Camerabeveiliging depot De Gorzen |
-30.600 |
-23.100 |
-23.100 |
-9.200 |
-13.900 |
|||||
Zonnepanelen gemeentewerf |
-48.000 |
-48.000 |
-48.000 |
-1.500 |
-46.500 |
|||||
13 |
Voertuig ten behoeve van verwijderen afval |
-127.000 |
-127.000 |
-127.000 |
-127.000 |
|||||
14 |
Bandenkraan |
-135.000 |
-135.000 |
-135.000 |
-135.000 |
|||||
subtotaal Niet in programma's opgenomen batenn en lasten |
-340.600 |
-23.100 |
-310.000 |
-333.100 |
-272.700 |
-60.400 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal |
-167.131.100 |
-90.749.200 |
9.410.800 |
-81.338.400 |
-1.973.800 |
-79.364.600 |
-7.838.100 |
-9.080.900 |
-580.000 |
Toelichtingen
Terug naar navigatie - Toelichtingen- Ontwikkeling Dillenburgplein
Van het beschikbare budget geven we € 70.000 uit aan het participatieproces en onderzoeken om te komen tot een ontwerp. Technische uitwerking en uitvoering kan vanaf 2026. - Centrum deelgebied 5 Lagendijk/Geerlaan uitvoering
Een groot deel van het budget voor de verkeersstructuur Centrum wordt geheel doorgeschoven naar 2026 en 2027. In 2026 vindt alleen de voorbereiding plaats. Er wordt eerst uitvoering gegeven aan het aanpassen van de centrumring. Vervolgens kunnen de deelgebieden in 2027 worden aangepakt.
Deelgebied 5 wordt uitgevoerd nadat de centrumring is aangepakt. Bedrag schuift door naar 2027. - Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat
De Jan Luykenstraat moet opnieuw worden ingericht, de uitgangspunten zijn nog niet duidelijk. Naar verwachting wordt het stille asfalt in 2025 niet aangebracht. - Rehabilitaties wegen
In 2025 zijn er diverse projecten in voorbereiding, maar de uitvoerende werkzaamheden zullen dit jaar niet starten en schuiven door naar 2026. Het betreft de volgende projecten: West-Centrum fase 1 en fase 2, Scheldeplein Haringvliet-Volkerakhof fase 2, Herinrichting Bloemenbuurt Wijk Oost fase 2 en SL-Noord.
De vertragingen zijn ontstaan door onder andere de uitloop van werkzaamheden van nutsbedrijven, scopewijzigingen ten gevolge van verkeersproblematiek en veranderende faseringen en een nog uit te voeren flora en faunascan. Als gevolg van deze mutaties schuiven ook de bedragen in de volgende jaren een jaar door. - Vervangende nieuwbouw Driemaster
Conform begrotingsafspraken worden budgetten voor onderwijshuisvesting jaarlijks geïndexeerd. Voor dit budget betekent dat een stijging met € 447.500. - De Regenboog
Bij raadsbesluit van 23 januari 2025 is het krediet voor de renovatie/nieuwbouw van De Regenboog met € 4.215.000 verhoogd tot in totaal € 8.300.000. Hiervan is € 880.000 bestemd voor de Kinderopvang. - Nieuwbouw Gemini bouwkundig/Bouw Sportzaal Gemini bouw
De restantkredieten voor de nieuwbouw Gemini zijn deels niet meer nodig en worden overgeheveld naar het krediet voor de Muziekschool COM-gebouw. - Uitbreiding IKC De Piramide Centrum/Piramide Yes! Kinderopvang nieuwbouw
Bij raadsbesluit van 23 januari 2025 is er een extra krediet van € 2.588.600 beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van IKC De Piramide-Centrum en Yes! Kinderopvang. - Uitbreiding Gemini College
De aannemer heeft de planning bijgesteld. Het project heeft enige vertraging opgelopen en zal naar verwachting in het 1e kwartaal van 2026 worden opgeleverd. Het budget dient daarom gedeeltelijk te worden doorgeschoven naar 2026. - Jongerencentrum De Loods/Gooth Gebouw/Buitenruimte/Installaties
De aannemer heeft de planning bijgesteld. Het project heeft enige vertraging opgelopen en zal naar verwachting in het 1e kwartaal van 2026 worden opgeleverd. Het budget dient daarom gedeeltelijk te worden doorgeschoven naar 2026. - Jongerencentrum De Loods/Gooth Inrichting
Een gedeelte van de kosten voor de inrichting zal in 2025 worden gemaakt. Het volledige inrichtingsbudget stond op 2026, daarvan dient dus een deel naar 2025 te worden verschoven. - Gemalen 2025
Naar aanleiding van de werkzaamheden die in 2024 uitgevoerd zijn is de begroting 2025 bijgesteld. Bij diverse gemalen zijn aanpassingen noodzakelijk om de veiligheid en de betrouwbaarheid te garanderen. - Voertuig ten behoeve van verwijderen afval
Op 16 december 2024 heeft de gemeenteraad een investeringskrediet van € 150.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een voertuig voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval en illegale stortingen.
Er is inmiddels een inschatting gemaakt van het benodigd budget waarbij is uitgegaan van een (jonge) gebruikte machine. Dit voertuig is goedkoper dan verwacht. - Bandenkraan
In december 2024 heeft de gemeenteraad een investeringsbudget van € 100.000 beschikbaar gesteld. Er is inmiddels een inschatting gemaakt van het benodigd budget waarbij is uitgegaan van een (jonge) gebruikte machine. De bandenkraan is echter duurder dan verwacht. De hogere kapitaallasten worden grotendeels gedekt uit de lagere kapitaallasten voor het voertuig ten behoeve van het verwijderen van afval.