Niet in de programma's opgenomen baten en lasten

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Overige gebouwen
Verhuis- en inrichtingsbudget RTV Ridderkerk.	RB	-118.000
Slopen, sanering, inzaaien grond Randweg 3		-125.000

0.8 Overige baten en lasten
Gemeentehuis Ridderkerk, Koningsplein 1
Hogere energiekosten door prijsstijgingen op de energiemarkt.		-236.200	-236.200	-236.200	-236.200
Verlaging raming uit te voeren planmatig onderhoud aan het gemeentehuis.	BN	294.000
Personele benodigdheden
Raming voor loonheffing van kosten binnen de werkkostenregeling (WKR) boven de vrije ruimte.		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Totaal diverse mutaties < € 100.000		-169.400	-63.600	-63.600	-46.600

Totaal diverse BN mutaties < € 100.000	BN	-121.100	-172.700	-172.700	-172.700

Totaal mutaties Lasten		-575.700	-572.500	-572.500	-555.500
Baten
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Algemene Uitkering
Mutaties Algemene Uitkering Gemeentefonds		236.000	223.000	373.000	518.000

Totaal diverse mutaties < € 100.000		13.100	-19.400	-19.400	-19.400

Totaal diverse BN mutaties < € 100.000	BN	53.800	53.800	53.800	53.800

Totaal mutaties Baten		302.900	257.400	407.400	552.400
Saldo mutaties Baten en Lasten		-272.800	-315.100	-165.100	-3.100
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves
Reserve onderhoud gebouwen
Verlaging dekking door verlaging raming uit te voeren planmatig onderhoud gemeentehuis	BN	-294.000

Subtotaal mutaties Onttrekkingen		-294.000	0	0	0

Saldo mutaties Reserves		-294.000	0	0	0
Saldo mutaties Niet in de programma's opgenomen lasten en baten		-566.800	-315.100	-165.100	-3.100

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Overige gebouwen (nadeel € 243.000)

De gemeenteraad heeft bij de verhuizing van RTV Ridderkerk naar het nieuwe COM-gebouw een verhuis- en inrichtingsbudget van € 118.000 beschikbaar gesteld.
Naar aanleiding van brandstichting heeft het college vanwege de veiligheid in en om het gebouw, besloten dat het voormalige schoolgebouw aan de Randweg 3 zo spoedig mogelijk gesloopt moet worden.
Hiervoor zijn kosten gemaakt direct na de brandstichting om het gebouw dicht te maken en worden kosten verwacht voor sanering van asbest, het slopen van het gebouw en het inzaaien van de grond. Totaal is dit geraamd op € 125.000.

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering (voordeel € 236.000)
Bij de Miljoenennota 2025 heeft het ministerie van BZK de volumegroei van het Gemeentefonds niet goed vertaald. Op basis van de meerjarige ontwikkeling van het bruto binnenlands product wordt dit positief en structureel gecorrigeerd. Zie Raadsinformatiebrief Decembercirculaire Gemeentefonds 2024 van 17 januari 2025.

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten

Gemeentehuis Ridderkerk, Koningsplein 1 (voordeel € 57.800)

De energiekosten zijn sinds de prijsstijgingen op de energiemarkt in 2021 structureel hoger. De afgelopen jaren zijn deze budgetten incidenteel verhoogd. Voor 2025 en de komende jaren is de verwachting dat de tarieven hoog zullen blijven. Het budget dient daarom structureel te worden verhoogd (nadeel € 236.200).
De raming van in 2025 uit te voeren planmatig onderhoud aan het gemeentehuis is naar beneden bijgesteld. In 2025 zullen onder andere een aantal liften worden gemoderniseerd, zal buitenschilderwerk worden uitgevoerd aan gebouw B, zal de dakbedekking deels worden vervangen, de brandmeldinstallatie zal worden vernieuwd en zal een groepenkast worden vervangen (voordeel € 294.000).

Hulpkostenplaats Personele benodigdheden (nadeel € 100.000)
Raming voor loonheffing van kosten binnen de werkkostenregeling (WKR) boven de vrije ruimte.

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Reserve onderhoud gebouwen (nadeel € 294.000)
De raming van in 2025 uit te voeren planmatig onderhoud aan het gemeentehuis is naar beneden bijgesteld. Hierdoor is ook de dekking uit de reserve onderhoud gebouwen lager.