Begroting 2025 na wijziging, inclusief meerjarige mutaties
Meerjarenramingen incl. mutaties
Terug naar navigatie - Meerjarenramingen incl. mutatiesExploitatie |
Begroting 2025 na wijzigingen |
Alle mutaties 2025 |
Begroting 2025 na mutaties 1eTR25 |
Alle mutaties 2026 |
Alle mutaties 2027 |
Alle mutaties 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bestuur en ondersteuning |
||||||
Lasten |
-5.383.500 |
-793.200 |
-6.176.700 |
-14.000 |
-10.000 |
0 |
Baten |
1.151.100 |
0 |
1.151.100 |
0 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
-4.232.400 |
-793.200 |
-5.025.600 |
-14.000 |
-10.000 |
0 |
Stortingen |
-48.500 |
0 |
-48.500 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
0 |
526.100 |
526.100 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
-48.500 |
526.100 |
477.600 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 1 Bestuur en ondersteuning |
-4.280.900 |
-267.100 |
-4.548.000 |
-14.000 |
-10.000 |
0 |
2 Veiligheid |
||||||
Lasten |
-6.501.200 |
-135.000 |
-6.636.200 |
-60.000 |
-60.000 |
-60.000 |
Baten |
270.400 |
0 |
270.400 |
0 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
-6.230.800 |
-135.000 |
-6.365.800 |
-60.000 |
-60.000 |
-60.000 |
Stortingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 2 Veiligheid |
-6.230.800 |
-135.000 |
-6.365.800 |
-60.000 |
-60.000 |
-60.000 |
3 Verkeer, vervoer en waterstaat |
||||||
Lasten |
-12.915.000 |
-406.800 |
-13.321.800 |
-64.000 |
-65.000 |
-65.200 |
Baten |
713.700 |
140.000 |
853.700 |
0 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
-12.201.300 |
-266.800 |
-12.468.100 |
-64.000 |
-65.000 |
-65.200 |
Stortingen |
-1.754.400 |
0 |
-1.754.400 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
3.001.000 |
607.700 |
3.608.700 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
1.246.600 |
607.700 |
1.854.300 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 3 Verkeer, vervoer en waterstaat |
-10.954.700 |
340.900 |
-10.613.800 |
-64.000 |
-65.000 |
-65.200 |
4 Economie |
||||||
Lasten |
-3.362.200 |
-74.000 |
-3.436.200 |
0 |
0 |
0 |
Baten |
2.863.800 |
42.500 |
2.906.300 |
42.500 |
42.500 |
42.500 |
Saldo van baten en lasten |
-498.400 |
-31.500 |
-529.900 |
42.500 |
42.500 |
42.500 |
Stortingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 4 Economie |
-498.400 |
-31.500 |
-529.900 |
42.500 |
42.500 |
42.500 |
5 Onderwijs |
||||||
Lasten |
-5.806.400 |
-2.645.500 |
-8.451.900 |
-9.000 |
-14.000 |
-9.000 |
Baten |
640.800 |
2.469.200 |
3.110.000 |
-33.800 |
-33.800 |
-33.800 |
Saldo van baten en lasten |
-5.165.600 |
-176.300 |
-5.341.900 |
-42.800 |
-47.800 |
-42.800 |
Stortingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
98.600 |
133.800 |
232.400 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
98.600 |
133.800 |
232.400 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 5 Onderwijs |
-5.067.000 |
-42.500 |
-5.109.500 |
-42.800 |
-47.800 |
-42.800 |
6 Sport, cultuur en recreatie |
||||||
Lasten |
-17.705.400 |
-191.700 |
-17.897.100 |
-100.100 |
-2.700 |
-2.700 |
Baten |
1.973.600 |
0 |
1.973.600 |
0 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
-15.731.800 |
-191.700 |
-15.923.500 |
-100.100 |
-2.700 |
-2.700 |
Stortingen |
-255.000 |
0 |
-255.000 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
2.217.400 |
74.200 |
2.291.600 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
1.962.400 |
74.200 |
2.036.600 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 6 Sport, cultuur en recreatie |
-13.769.400 |
-117.500 |
-13.886.900 |
-100.100 |
-2.700 |
-2.700 |
7 Sociaal Domein |
||||||
Lasten |
-64.202.600 |
-3.952.000 |
-68.154.600 |
-93.600 |
101.900 |
101.900 |
Baten |
16.220.000 |
3.860.700 |
20.080.700 |
316600 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
-47.982.600 |
-91.300 |
-48.073.900 |
223.000 |
101.900 |
101.900 |
Stortingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
246.000 |
458.500 |
704.500 |
195.500 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
246.000 |
458.500 |
704.500 |
195.500 |
0 |
0 |
Totaal 7 Sociaal Domein |
-47.736.600 |
367.200 |
-47.369.400 |
418.500 |
101.900 |
101.900 |
8 Volksgezondheid en milieu |
||||||
Lasten |
-19.878.000 |
-48.200 |
-19.926.200 |
-69.900 |
-69.900 |
-69.900 |
Baten |
17.239.800 |
90.000 |
17.329.800 |
104.200 |
104.200 |
104.200 |
Saldo van baten en lasten |
-2.638.200 |
41.800 |
-2.596.400 |
34.300 |
34.300 |
34.300 |
Stortingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
626.300 |
0 |
626.300 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
626.300 |
0 |
626.300 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 8 Volksgezondheid en milieu |
-2.011.900 |
41.800 |
-1.970.100 |
34.300 |
34.300 |
34.300 |
9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
||||||
Lasten |
-5.751.800 |
-472.100 |
-6.223.900 |
25.900 |
25.900 |
25.900 |
Baten |
2.780.000 |
114.100 |
2.894.100 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
Saldo van baten en lasten |
-2.971.800 |
-358.000 |
-3.329.800 |
31.400 |
31.400 |
31.400 |
Stortingen |
-478.800 |
0 |
-478.800 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
534.000 |
0 |
534.000 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
55.200 |
0 |
55.200 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
-2.916.600 |
-358.000 |
-3.274.600 |
31.400 |
31.400 |
31.400 |
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten |
||||||
Lasten |
-28.839.100 |
-575.700 |
-29.414.800 |
-572.500 |
-572.500 |
-555.500 |
Baten |
121.021.400 |
302.900 |
121.324.300 |
257.400 |
407.400 |
552.400 |
Saldo van baten en lasten |
92.182.300 |
-272.800 |
91.909.500 |
-315.100 |
-165.100 |
-3.100 |
Stortingen |
-463.600 |
0 |
-463.600 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
2.118.100 |
-294.000 |
1.824.100 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
1.654.500 |
-294.000 |
1.360.500 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Niet in de programma's opgenomen baten en lasten |
93.836.800 |
-566.800 |
93.270.000 |
-315.100 |
-165.100 |
-3.100 |
Begroot resultaat |
370.500 |
-768.500 |
-398.000 |
-69.300 |
-140.500 |
36.300 |