Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028
Lasten
0.1 Bestuur
De Bedrijfsvoeringspartner
Lager uitgevallen cao-kosten BedrijfsvoeringsPartner		117.000
Kosten langdurig zieke medewerkers		-102.000	-77.300
0.2 Burgerzaken
Verkiezingen
Bijraming Tweede Kamerverkiezingen door val kabinet		-251.400
Totaal diverse mutaties < € 100.000		-118.900	-62.500	-62.500	-62.500
Totaal diverse BN mutaties < € 100.000	BN	500	500	500	500
Totaal mutaties Lasten		-354.800	-139.300	-62.000	-62.000
Saldo mutaties Bestuur en ondersteuning		-354.800	-139.300	-62.000	-62.000

Toelichting 0.1 Bestuur

Bijdrage DBP uren (voordeel € 15.000)

Voor de financiële gevolgen van de cao worden, volgens afspraak, de gemeentelijke bijdragen voor De BedrijfsvoeringsPartner bijgesteld (voordeel € 117.000).
Kosten langdurig zieke medewerkers in De BedrijfsvoeringsPartner voor het 2e halfjaar 2025 (nadeel € 102.000).

Toelichting 0.2 Burgerzaken

Verkiezingen (nadeel € 251.400)
Door de val van het kabinet zijn de kosten voor dit verkiezingsmoment in 2028 in de begroting 2026 afgeraamd en worden voor 2025 in de tweede tussenrapportage bijgeraamd.