Overzicht investeringen
Nr. |
Investeringen |
Totaal beschikbaar gesteld krediet |
Gerealiseerd tot en met 2024 |
Investeringen begin 2025 |
1e TURAP 2025 |
2e TURAP 2025 |
Geraamde uitgaven 2025 |
Werkelijke uitgaven 2025 |
Restant geraamde uitgaven 2025 |
Doorschuiven naar 2026 |
Doorschuiven naar 2027 |
Doorschuiven naar 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg |
-65.700 |
-38.600 |
-27.100 |
-27.100 |
0 |
-27.100 |
||||||
VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg |
-159.600 |
-79.200 |
-80.400 |
-80.400 |
0 |
-80.400 |
||||||
Ontwikkeling Dillenburgplein |
-2.000.000 |
-10.300 |
-1.989.700 |
1.919.700 |
-70.000 |
-8.100 |
-61.900 |
|||||
1 |
Geluidsscherm Oosterpark/A15 |
-8.471.300 |
-391.600 |
-9.279.700 |
8.400.000 |
-879.700 |
-311.400 |
-568.300 |
-7.200.000 |
|||
Aankoop grond tbv geluidsscherm Oosterpark |
-35.000 |
0 |
-35.000 |
-35.000 |
0 |
-35.000 |
||||||
HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3) |
-512.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3) (baten) |
312.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2) |
-1.947.400 |
-5.100 |
-971.100 |
400.000 |
-571.100 |
-1.100 |
-570.000 |
-400.000 |
|||
2 |
HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2) (baten) |
1.200.000 |
0 |
600.000 |
-600.000 |
0 |
0 |
0 |
600.000 |
|||
3 |
HOV RK Voorbereiding totaal |
-1.519.400 |
-1.133.100 |
-300.800 |
-40.000 |
-340.800 |
-292.000 |
-48.800 |
40.000 |
|||
HOV RK Voorbereiding totaal (baten) |
350.000 |
0 |
75.000 |
75.000 |
0 |
75.000 |
||||||
HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1) |
-4.663.000 |
-23.000 |
-4.640.000 |
-4.640.000 |
-956.600 |
-3.683.400 |
||||||
HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1) (baten) |
2.640.000 |
0 |
2.640.000 |
2.640.000 |
0 |
2.640.000 |
||||||
4 |
HOV Vlietlaan uitvoering+ van der Valk (CL4+5) |
-1.394.000 |
-400 |
-1.393.600 |
1.393.600 |
0 |
0 |
0 |
-1.393.600 |
|||
4 |
HOV Vlietlaan uitvoering+ van der Valk (CL4+5) (baten) |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
-1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
1.000.000 |
|||
Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek |
-100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Centrum deelgebied 5 Lagendijk/Geerlaan onderzoek |
-100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstraat onderzoek |
-100.000 |
-2.500 |
0 |
0 |
-200 |
200 |
||||||
5 |
Uitvoering ontwikkelperspectief Centrum inclusief verkeersstructuur |
-13.420.800 |
-364.400 |
-12.800.600 |
4.305.000 |
7.899.700 |
-595.900 |
-299.000 |
-296.900 |
-2.999.800 |
-3.399.900 |
-1.500.000 |
Onderzoek wegencategorisering 30 km tenzij |
-50.000 |
-42.400 |
-7.600 |
-7.600 |
-400 |
-7.200 |
||||||
6 |
Barrièrewerking auto verminderen |
-500.000 |
0 |
-500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
-500.000 |
|||
Stadslogistiek onderzoek |
-50.000 |
-13.200 |
-36.800 |
-36.800 |
0 |
-36.800 |
||||||
Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat |
-350.000 |
0 |
-350.000 |
350.000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025 |
-2.891.700 |
-169.700 |
-2.722.000 |
2.500.000 |
-222.000 |
-57.200 |
-164.800 |
-1.250.000 |
-1.250.000 |
||
Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025 (baten) |
647.500 |
0 |
647.500 |
-647.500 |
0 |
0 |
0 |
647.500 |
||||
8 |
Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek |
-125.000 |
-10.100 |
-39.900 |
-75.000 |
-114.900 |
0 |
-114.900 |
||||
9 |
Onderzoek fietsparkeren winkelcentra |
-50.000 |
-4.500 |
-45.500 |
25.500 |
-20.000 |
0 |
-20.000 |
-25.500 |
|||
10 |
Keerwand Donckse Bos |
-3.209.000 |
-451.700 |
-2.757.300 |
1.757.300 |
-1.000.000 |
-232.200 |
-767.800 |
-1.757.300 |
|||
Uniform inrichten schoolzones |
-200.000 |
-147.100 |
-52.900 |
-52.900 |
-600 |
-52.300 |
||||||
Uniform inrichten schoolzones (baten) |
19.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000 |
-20.000 |
||||||
11 |
Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023 |
-1.199.600 |
-50.800 |
-1.148.800 |
1.078.000 |
-70.800 |
-20.700 |
-50.100 |
-1.078.000 |
|||
12 |
Rehabilitaties wegen |
-8.392.500 |
-2.074.000 |
-6.318.500 |
2.500.000 |
2.074.000 |
-1.744.500 |
-867.300 |
-877.200 |
-2.074.000 |
||
Openbare verlichting |
-522.300 |
0 |
-455.700 |
-66.600 |
-522.300 |
-184.300 |
-338.000 |
|||||
Stimulering Verkeersveiligheid 2024 |
-1.802.100 |
0 |
-1.802.100 |
-1.802.100 |
-8.500 |
-1.793.600 |
||||||
Stimulering Verkeersveiligheid 2024 (baten) |
1.395.000 |
0 |
1.395.000 |
1.395.000 |
593.300 |
801.700 |
||||||
13 |
Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan |
-1.353.700 |
-190.300 |
-1.163.400 |
1.102.300 |
-61.100 |
-41.000 |
-20.100 |
-1.102.300 |
|||
13 |
Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan (baten) |
236.000 |
0 |
236.000 |
-236.000 |
0 |
0 |
0 |
236.000 |
|||
13 |
Aanpasing voet- en fietspad Donkersloot-Vondellaan |
-969.800 |
-117.300 |
-852.500 |
826.900 |
-25.600 |
-4.500 |
-21.100 |
-826.900 |
|||
Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km |
-144.200 |
-106.500 |
-37.700 |
-37.700 |
-400 |
-37.300 |
||||||
Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km (baten) |
129.700 |
78.200 |
51.500 |
51.500 |
0 |
51.500 |
||||||
14 |
Recreatie fiets-/wandelpad Gorzen-jachthaven |
-50.100 |
-100 |
-50.000 |
48.700 |
-1.300 |
-1.300 |
-48.700 |
||||
15 |
Verbinding via Havenkanaal naar jachthaven |
-230.000 |
-26.000 |
-204.000 |
187.600 |
-16.400 |
-16.400 |
0 |
-187.600 |
|||
16 |
Recreatief pad oeverzone de Noord - Schans |
-170.000 |
-35.600 |
-94.400 |
-40.000 |
-134.400 |
-400 |
-134.000 |
||||
17 |
Realisatie steunberm Park Maasdonck |
-9.200.000 |
0 |
-9.200.000 |
6.200.000 |
-3.000.000 |
0 |
-3.000.000 |
-6.200.000 |
|||
18 |
Beweegbare fysieke afsluiting Gebroken Meeldijk |
-85.000 |
0 |
0 |
-85.000 |
85.000 |
0 |
0 |
0 |
-85.000 |
||
Beweegbare fysieke afsluiting Gebroken Meeldijk (baten) |
49.600 |
0 |
0 |
49.600 |
-49.600 |
0 |
0 |
0 |
49.600 |
|||
19 |
Renovatie aanlegsteiger waterbushalte |
-500.000 |
0 |
-500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
-500.000 |
|||
Toegankelijke bushaltes Ridderkerk |
-276.000 |
-264.100 |
-11.900 |
-11.900 |
-6.500 |
-5.400 |
||||||
Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (baten) |
138.000 |
132.000 |
6.000 |
6.000 |
-132.000 |
138.000 |
||||||
20 |
Parkeerplaats + omgevingsvoorziening Oosterpark |
-714.800 |
-15.000 |
-699.800 |
675.400 |
-24.400 |
-1.200 |
-23.200 |
-675.400 |
|||
Ketenvoorzieningen openbaar vervoer |
-41.200 |
-1.200 |
-40.000 |
-40.000 |
0 |
-40.000 |
||||||
21 |
IKC de Noord openbare ruimte |
-264.800 |
-48.400 |
-186.400 |
-30.000 |
-216.400 |
-52.300 |
-164.100 |
||||
Vervanging beschoeiingen 2025 |
-58.600 |
0 |
-58.600 |
-58.600 |
-1.000 |
-57.600 |
||||||
Drainage/Suppletiegemalen 2025 |
-39.100 |
0 |
-39.100 |
-39.100 |
-6.900 |
-32.200 |
||||||
subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en waterstaat |
-59.810.900 |
-5.606.000 |
-54.241.900 |
8.972.700 |
32.935.900 |
-12.333.300 |
-2.890.200 |
-9.443.100 |
-25.682.300 |
-4.698.600 |
-1.500.000 |
|
22 |
Herstel Huishoudschool |
-37.500 |
-37.500 |
-12.500 |
12.500 |
0 |
0 |
0 |
||||
Uitbreiding De Reijer voorbereidingskrediet |
-45.000 |
0 |
-45.000 |
-45.000 |
0 |
-45.000 |
||||||
23 |
Renovatie de Wingerd-wijkcentrum |
-1.102.000 |
0 |
-121.000 |
77.000 |
-44.000 |
-16.700 |
-27.300 |
-117.000 |
|||
23 |
Nieuwbouw KO IKC de Wingerd |
-957.000 |
-1.700 |
-109.300 |
89.000 |
-20.300 |
-18.900 |
-1.400 |
-135.000 |
|||
23 |
Basisschool de Wingerd |
-6.159.100 |
-316.600 |
-767.700 |
425.000 |
-342.700 |
-108.900 |
-233.800 |
-648.000 |
|||
Nieuwbouw Kinderopvang IKC De Driemaster |
-1.101.600 |
-16.300 |
-1.024.800 |
-60.500 |
-1.085.300 |
-421.000 |
-664.300 |
|||||
Vervangende nieuwbouw De Driemaster |
-3.939.600 |
-936.200 |
-2.555.900 |
-447.500 |
-3.003.400 |
-1.817.100 |
-1.186.300 |
|||||
Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte |
-203.800 |
-37.500 |
-166.300 |
-166.300 |
-120.800 |
-45.500 |
||||||
IKC De Noord basisschool |
-5.519.800 |
-2.643.600 |
-2.876.200 |
-2.876.200 |
-1.898.400 |
-977.800 |
||||||
IKC De Noord kindercentrum |
-1.393.800 |
-670.500 |
-723.300 |
-723.300 |
-526.700 |
-196.600 |
||||||
24 |
Dislocatie de Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum |
-2.448.300 |
0 |
-302.500 |
275.000 |
-27.500 |
0 |
-27.500 |
-275.000 |
|||
25 |
De Regenboog Onderwijs |
-7.420.000 |
-114.700 |
-970.300 |
595.000 |
175.000 |
-200.300 |
-7.600 |
-192.700 |
-175.000 |
||
26 |
Nieuwbouw/renovatie Regenboog kinderopvang |
-880.000 |
0 |
0 |
-100.000 |
-100.000 |
0 |
-100.000 |
50.000 |
50.000 |
||
Nieuwbouw Gemini bouwkundig |
-14.963.800 |
-14.963.800 |
-94.700 |
94.700 |
0 |
0 |
||||||
27 |
Uitbreiding IKC De Piramide Centrum - onderwijs |
-1.752.000 |
0 |
0 |
-863.000 |
-26.000 |
-889.000 |
-54.000 |
-835.000 |
|||
27 |
Uitbreiding Piramide Centrum - kinderopvang |
-875.600 |
0 |
0 |
-431.300 |
-13.000 |
-444.300 |
0 |
-444.300 |
|||
28 |
Uitbreiding Gemini College |
-7.710.100 |
-1.169.400 |
-10.040.700 |
1.500.000 |
3.500.000 |
-5.040.700 |
-2.593.000 |
-2.447.700 |
-3.500.000 |
||
subtotaal programma 5 Onderwijs |
-56.509.000 |
-20.907.800 |
-19.810.200 |
387.400 |
4.414.500 |
-15.008.300 |
-7.583.100 |
-7.425.200 |
-4.800.000 |
50.000 |
0 |
|
Openbare ruimte rondom school de Wingerd |
-245.000 |
-100 |
-4.900 |
-4.900 |
-600 |
-4.300 |
||||||
29 |
Muziekschool COM-gebouw bouwkundig |
-940.200 |
-161.500 |
-845.600 |
-23.100 |
220.000 |
-648.700 |
-298.200 |
-350.500 |
|||
Muziekschool COM-gebouw installaties |
-433.300 |
-6.000 |
-427.300 |
75.000 |
-352.300 |
-226.700 |
-125.600 |
|||||
Muziekschool COM-gebouw inrichting |
-51.300 |
0 |
-51.300 |
25.000 |
-26.300 |
0 |
-26.300 |
|||||
Bouw Sportzaal Gemini bouw |
-1.619.600 |
-1.519.600 |
-158.400 |
58.400 |
-100.000 |
-53.800 |
-46.200 |
|||||
Bouw Sportzaal Gemini bouw (baten) |
4.100 |
4.100 |
0 |
0 |
1.000 |
-1.000 |
||||||
Gymlokaal de Noord |
-1.698.300 |
-758.500 |
-939.800 |
-939.800 |
-454.700 |
-485.100 |
||||||
30 |
Gymlokaal de Noord installaties |
-657.400 |
-251.100 |
-216.300 |
-190.000 |
-406.300 |
-399.700 |
-6.600 |
||||
Gymlokaal de Noord inrichting |
-166.900 |
-11.100 |
-103.700 |
-52.100 |
-155.800 |
-46.700 |
-109.100 |
|||||
31 |
Nieuwbouw zwembad De Fakkel bouwkundig |
-14.652.700 |
-8.600 |
-1.165.600 |
950.000 |
-215.600 |
-94.700 |
-120.900 |
-972.800 |
|||
31 |
Nieuwbouw sporthal De Fakkel bouwkundig |
-6.406.100 |
-4.100 |
-437.400 |
345.000 |
-92.400 |
-20.100 |
-72.300 |
-353.300 |
|||
31 |
Nieuwbouw horeca De Fakkel bouwkundig |
-1.564.800 |
0 |
-107.900 |
85.000 |
-22.900 |
-4.300 |
-18.600 |
-87.100 |
|||
Bouw Turnhal |
-5.490.000 |
0 |
0 |
-200 |
-200 |
-200 |
0 |
|||||
32 |
Honkbal- en softbalvelden Rowdies |
-1.236.600 |
-158.300 |
-1.078.300 |
971.800 |
-106.500 |
-3.800 |
-102.700 |
-971.800 |
|||
33 |
Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2 |
-70.000 |
0 |
-70.000 |
70.000 |
0 |
0 |
0 |
-70.000 |
|||
Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6 |
-252.100 |
-224.400 |
-27.700 |
-15.200 |
-42.900 |
-42.900 |
0 |
|||||
Sportpark Ridderkerk veld 5 |
-75.000 |
0 |
-75.000 |
-75.000 |
0 |
-75.000 |
||||||
Sportpark Bolnes veld 1 |
-80.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Sportpark Reijerpark veld 3 |
-70.000 |
0 |
-70.000 |
-70.000 |
-200 |
-69.800 |
||||||
Sportprk Ridderkerk kunstgras 3 ondergrond + inrichting |
-297.300 |
0 |
-297.300 |
-297.300 |
0 |
-297.300 |
||||||
Sportprk Ridderkerk kunstgrasveld 3 toplaag |
-148.600 |
0 |
-148.600 |
-148.600 |
0 |
-148.600 |
||||||
Sportpark Rijsoord kunstgras D ondergrond + inrichting |
-307.500 |
0 |
-307.500 |
-307.500 |
0 |
-307.500 |
||||||
Sportpark Rijsoord kunstgrasveld D toplaag |
-153.800 |
0 |
-153.800 |
-153.800 |
0 |
-153.800 |
||||||
Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies |
-563.300 |
-31.500 |
-35.600 |
-35.600 |
-3.100 |
-32.500 |
||||||
34 |
Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park |
-691.500 |
-18.400 |
-673.100 |
663.100 |
-10.000 |
-5.200 |
-4.800 |
-663.100 |
|||
34 |
Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger |
-363.900 |
0 |
-363.900 |
363.900 |
0 |
0 |
0 |
-363.900 |
|||
34 |
Oosterprk 4 Pluklaann, speelheuvel, hondstrand + omgeving |
-932.800 |
0 |
-317.800 |
317.800 |
0 |
0 |
0 |
-317.800 |
|||
35 |
Uitbreiden skatebaan voor bredere doelgroep |
-50.000 |
0 |
-50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
-50.000 |
|||
Aanleg pumptrackbaan |
-303.100 |
-243.100 |
-181.900 |
121.900 |
-60.000 |
-29.400 |
-30.600 |
|||||
36 |
Aanleg beweegpark en natuurspeeltuin |
-261.900 |
0 |
0 |
-191.900 |
-70.000 |
-261.900 |
-7.200 |
-254.700 |
|||
37 |
Buurtsport Driehoek Zand 2020 |
-30.200 |
0 |
-30.200 |
30.200 |
0 |
0 |
0 |
-30.200 |
|||
38 |
Speelvoorzieningen 2025 |
-862.100 |
0 |
-862.100 |
411.300 |
-450.800 |
-90.400 |
-360.400 |
-411.300 |
|||
subtotaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie |
-40.671.200 |
-3.392.200 |
-9.201.000 |
13.200 |
4.202.700 |
-4.985.100 |
-1.780.900 |
-3.204.200 |
-2.946.500 |
-1.344.800 |
0 |
|
39 |
Jongerencentrum De Loods/Gooth |
-4.102.300 |
-912.600 |
-3.709.400 |
500.000 |
800.000 |
-2.409.400 |
-1.166.400 |
-1.243.000 |
|||
40 |
Jongerencentrum De Loods/Gooth Buitenruimte |
-305.000 |
-62.100 |
-137.900 |
25.000 |
60.000 |
-52.900 |
-23.900 |
-29.000 |
-60.000 |
||
40 |
Jongerencentrum De Loods/Gooth Inrichting |
-102.500 |
0 |
0 |
-60.000 |
60.000 |
0 |
0 |
0 |
-60.000 |
||
41 |
Jongerencentrum De Loods/Gooth Installaties |
-1.698.200 |
-39.900 |
-880.400 |
125.000 |
-680.000 |
-1.435.400 |
-802.900 |
-632.500 |
|||
subtotaal programma 7 Sociaal domein |
-6.208.000 |
-1.014.600 |
-4.727.700 |
590.000 |
240.000 |
-3.897.700 |
-1.993.200 |
-1.904.500 |
-120.000 |
0 |
0 |
|
Aanpassing depot De Gorzen inclusief laad-losperron |
-79.900 |
-36.600 |
-800 |
-42.500 |
-35.000 |
-78.300 |
-78.300 |
0 |
||||
42 |
Ondergrondse containers 2023 |
-746.400 |
-106.200 |
-140.200 |
-500.000 |
-640.200 |
-413.200 |
-227.000 |
||||
42 |
Ondergrondse containers 2026 |
-830.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500.000 |
|||
42 |
Vervangen putten 2023 |
-364.100 |
-15.000 |
-99.100 |
-250.000 |
-349.100 |
-95.100 |
-254.000 |
||||
42 |
Vervangen putten 2026 |
-457.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250.000 |
|||
Vervangen batterijen 2024 |
-110.300 |
-22.100 |
-88.200 |
-88.200 |
-45.500 |
-42.700 |
||||||
Gemalen 2025, mechanisch |
-251.700 |
0 |
-176.700 |
-75.000 |
-251.700 |
-130.800 |
-120.900 |
|||||
Gemalen 2025, electrisch |
-209.500 |
0 |
-134.500 |
-75.000 |
-209.500 |
-60.600 |
-148.900 |
|||||
Gemalen 2025, bouwkundig |
-111.600 |
0 |
-61.600 |
-50.000 |
-111.600 |
-69.700 |
-41.900 |
|||||
43 |
Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof |
-2.207.500 |
-312.500 |
-1.895.000 |
1.400.000 |
-495.000 |
-27.700 |
-467.300 |
-1.400.000 |
|||
subtotaal programma 8 Volksgezondheid en milieu |
-5.368.500 |
-492.400 |
-2.596.100 |
-242.500 |
615.000 |
-2.223.600 |
-920.900 |
-1.302.700 |
-1.400.000 |
750.000 |
0 |
|
Realisatie Waalvisie |
-968.300 |
-966.100 |
-2.200 |
-700 |
-2.900 |
-2.900 |
0 |
|||||
44 |
Aanleg getijdennatuur n.a.v. Gebiedsvisie |
-50.000 |
0 |
-50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
-50.000 |
|||
45 |
Voorbereidingskrediet grondposities |
-338.400 |
-50.100 |
-97.000 |
65.000 |
-32.000 |
3.000 |
-35.000 |
-65.000 |
|||
subtotaal programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
-1.356.700 |
-1.016.200 |
-149.200 |
0 |
114.300 |
-34.900 |
100 |
-35.000 |
-115.000 |
0 |
0 |
|
Camerabeveiliging depot De Gorzen |
-30.600 |
-7.500 |
-23.100 |
-23.100 |
-9.200 |
-13.900 |
||||||
46 |
Aankoop gebouw Havenstraat 53 |
-1.870.000 |
0 |
0 |
-1.871.500 |
-1.871.500 |
-1.871.500 |
0 |
||||
Zonnepanelen gemeentewerf |
-48.000 |
0 |
0 |
-48.000 |
-1.000 |
-49.000 |
-49.000 |
0 |
||||
Voertuig t.b.v. verwijderen afval |
-127.000 |
0 |
0 |
-127.000 |
-127.000 |
-127.000 |
0 |
|||||
Bandenkraan |
-135.000 |
0 |
0 |
-135.000 |
-135.000 |
-135.000 |
0 |
|||||
subtotaal Niet in programma's opgenomen baten en lasten |
-2.210.600 |
-7.500 |
-23.100 |
-310.000 |
-1.872.500 |
-2.205.600 |
-2.191.700 |
-13.900 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal |
-172.134.900 |
-32.436.700 |
-90.749.200 |
9.410.800 |
40.649.900 |
-40.688.500 |
-17.359.900 |
-23.328.600 |
-35.063.800 |
-5.243.400 |
-1.500.000 |
Toelichtingen
Terug naar navigatie - Overzicht investeringen - Toelichtingen- Geluidsscherm Oosterpark/A15
Doordat er een korter geluidsscherm komt vallen de kosten € 2,2 miljoen lager uit. Daarvan laten we € 1 miljoen staan voor risico's tot richting het einde van het project en komt € 1,2 miljoen te vervallen. De uitvoering van het project start in oktober 2025 en zal in in het derde kwartaal 2026 worden afgerond. Een deel van het budget schuift daarom door naar 2026. - HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2)
In 2025 worden de haltes Rembrandtweg en Begoniastraat gerealiseerd. De overige werkzaamheden worden in 2026 uitgevoerd. De subsidie-inkomsten schuiven door, omdat het grootste deel van dit project in 2026 wordt gerealiseerd. - HOV RK Voorbereiding totaal
In 2025 zijn er hogere voorbereidingskosten door onder andere het toevoegen van scopewijzigingen. Deze kosten kunnen worden gedekt uit het budget voor 2026, omdat in dat jaar alleen nog kosten voor het uitwerken van het bestek en aanbesteding worden verwacht. - HOV Vlietlaan uitvoering+ van der Valk (CL4+5)
Dit project wordt voorbereid in 2025 en uitgevoerd in 2026. Dit onderdeel van het HOV-project hangt samen met het project Metropolitane Fietsroutes. Doordat dat project vertraagd is schuift dit project door naar 2026. - Uitvoering ontwikkelperspectief Centrum inclusief verkeersstructuur
Voor de realisatie centrum/verbeteren verkeersstructuur Centrum moet nog onderzoek worden gedaan. Voor de verbetering verkeerstructuur Centrum (uitvoeringskosten) worden de bedragen daarom doorgeschoven naar 2026, 2027 en 2028.
Verder zijn de uitvoeringen van de deelgebieden centrum afhankelijk van de realisatie centrumring. Dit leidt ook tot het doorschuiven van budget naar 2027 voor wat betreft het deelgebied 3 Entree Joris-Schoutstraat.
De uitvoering van deelgebied 1 (parkeerplaats Albert Heijn) is vertraagd. De voorbereiding en afstemming met de nutsbedrijven met betrekking tot de ondergrondse infrastructuur is nog niet afgerond. Start van het werk is doorgeschoven naar 2026.
Bij Centrum deelgebied 2 (Sint Jorisplein) heeft door de koerswijziging binnen de ontwikkeling vertraging opgelopen (zie RIB koerswijziging). Het geld is benodigd in 2026, omdat dan de realisatie staat gepland. - Barrièrewerking auto verminderen
Geld is gereserveerd voor de MFR (Metropolitane Fietsroute). Er wordt nu gewerkt aan het ontwerp voor het nieuwe tracé. Uitvoering start in 2026. - Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025
Een bedrag van 2,5 miljoen is gereserveerd voor de realisatie van de MFR. Er wordt nu gewerkt aan het ontwerp voor het nieuwe tracé. in verband met de veiligheid voor de fietsers. Uitvoering start in 2026. - Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek
Vanuit het collegeprogramma is er € 75.000 voor onderzoek ontbrekende schakels fietsnetwerk aan het budget Verkeersplanologie en -veiligheid toegevoerd. Dit bedrag wordt toegevoegd aan deze investering. - Onderzoek fietsparkeren winkelcentra
Naar verwachting wordt in 2025 gestart met het onderzoek. Het onderzoek wordt in 2026 afgerond waardoor de kosten in beide jaren verdeeld worden. - Keerwand Donckse Bos
Verwachting is om voor de zomer van 2026 daadwerkelijk met de uitvoering te starten. - Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023
Een deel van dit budget wordt gebruikt voor de herinrichting kruising Randweg-Benedenrijweg. Deze werkzaamheden wachten op de MFR. Dit jaar worden de werkzaamheden daarom nog niet uitgevoerd. - Rehabilitaties wegen
In 2025 zijn er diverse projecten in voorbereiding, maar de uitvoerende werkzaamheden zullen dit jaar niet starten en schuiven door naar 2026. Het betreft de volgende projecten: fietspaden Donkerslootweg, rehabilitatie Middenmolendijk (Hugo de Groothof-Donkerslootweg), Kerkweg, trillingshinder Pruimendijk Oostendam, West-Centrum en herinrichting Bloemenbuurt Wijk Oost fase 2.
De vertragingen zijn ontstaan door onder andere scopewijzigingen ten gevolge van verkeersproblematiek en een nog uit te voeren flora- en faunascan. - Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan
Door de grote hoeveelheid projecten moet er geprioriteerd worden. Omdat deze twee projecten gewenst zijn maar niet noodzakelijk, worden deze doorgeschoven naar 2026. - Recreatie fiets/wandelpad Gorzen-Jachthaven
Project hangt samen met aanleggen voet- en fietspad Havenkanaal. Project wordt opgepakt nadat voornoemd project gerealiseerd is. Het budget schuift daarom door naar 2027. - Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven
Project heeft een lage prioriteit, wordt dit jaar niet meer gestart en schuift daarom door naar 2026. - Recreatief pad oeverzone de Noord - Schans
Het extra budget van € 40.000 is benodigd voor de realisatie van een deel van het recreatief pad dat de ontsluiting van het beweegpark verzorgt, evenals voor de aanleg van de natuurspeeltuin. Deze onderdelen zijn essentieel voor de functionele en recreatieve inrichting van het gebied en dragen bij aan de bereikbaarheid van de voorzieningen. - Realisatie steunberm Park Maasdonck
Het project is aanbesteed. De uitvoering start in oktober 2025 en zal in 2026 worden afgerond. Het project is vertraagd doordat de vergunningverlening van Rijkswaterstaat langer heeft geduurd dan verwacht. - Beweegbare fysieke afsluiting Gebroken Meeldijk
Omdat het wegbeheer van de Gebroken Meeldijk nog niet is overgedragen van het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) naar de gemeente schuift deze investering en de bijdrage van het WSHD door naar 2026. - Renovatie aanlegsteiger waterbushalte
Het aanbestedingstraject heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd en moet opnieuw gestart worden. - Parkeerplaats + omgevingsvoorziening Oosterpark
Dit project hangt samen met het vervangen van de velden voor de Rowdies. Omdat dat project vertraagd is, schuift dit project ook door. - IKC de Noord openbare ruimte
De kosten zullen hoger uitvallen vanwege de hoge kosten van verharding en wegens een discrepantie tussen de geplande capaciteit en de omvang van de werkzaamheden. Doordat laatste zijn er meer uren geschreven dan geraamd. - Herstel Huishoudschool
Omdat het gebouw naar verwachting in 2026 zal worden verkocht worden er geen investeringen meer op gedaan. - Renovatie de Wingerd-wijkcentrum, Nieuwbouw KO IKC de Wingerd, Basisschool de Wingerd
Het budget zoals opgenomen in de begroting is gebaseerd op prijspeil 2024. De indexatie voor 2025 bedraagt op basis van de verordening onderwijshuisvesting. De indexatie wordt verdeeld over de deelbudgetten voor het wijkcentrum, de kinderopvang en het onderwijs. Voor het wijkcentrum is dat € 40.000, voor de kinderopvang € 46.000 en voor het onderwijs deel € 223.000.
Op basis van de meest actuele (uitgaven)planning van het project wordt € 900.000 doorgeschoven naar 2026. - Dislocatie Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum
Op basis van de actuele planning, kan er € 275.000 naar 2026 doorgeschoven worden. - De Regenboog Onderwijs
Op basis van de actuele planning, kan er € 175.000 naar 2026 doorgeschoven worden. - Nieuwbouw/renovatie Regenboog Kinderopvang
Bij raadsbesluit van 23 januari 2025 is het krediet voor de renovatie/nieuwbouw van De Regenboog met € 4.215.000 verhoogd. Hiervan is € 880.000 bestemd voor de Kinderopvang. Dit was al in de 1e Tussenrapportage 2025 en Begroting 2026 verwerkt. Bij de Begroting 2026 is daarbij nog een inflatiecorrectie toegepast waardoor het totale deel voor de Kinderopvang uitkomt op € 901.100. Verwacht wordt nu dat er in 2025 daarvan al € 100.000 wordt uitgegeven. - Uitbreiding IKC De Piramide Centrum - Onderwijs, Uitbreiding Piramide Centrum - Kinderopvang
In het raadsbesluit is opgenomen dat het investeringskrediet ten tijde van de aanbesteding geïndexeerd wordt op basis van het bouwkostenkompas. De aanbesteding heeft in juli 2025 plaatsgevonden. De precieze indexcijfers zijn nog niet beschikbaar. We houden nu rekening met een verhoging van het budget met 3%. - Uitbreiding Gemini College
De oplevering staat gepland in het eerste kwartaal van 2026. Het restant kostenbudget is benodigd ten behoeve van de verdere ontwikkeling en de oplevering van het gebouw. Bovendien dient in 2026 het openbaar terrein nog ingericht te worden. - Muziekschool COM-gebouw bouwkundig
De aanneemsommen en het te verwachte meerwerk zijn lager dan was begroot. - Gymlokaal de Noord installaties
De installaties van het gymlokaal hebben meer gekost dan verwacht. - Nieuwbouw zwembad De Fakkel bouwkundig, Nieuwbouw sporthal De Fakkel bouwkundig, Nieuwbouw horeca De Fakkel bouwkundig
De aannemer wordt in 2026 gecontracteerd, waardoor een deel van de uitgaven niet in 2025 valt. Dit heeft geen invloed op de algehele planning. Het nieuwe bedrag is inclusief indexatie van 2,4%. - Honkbal- en softbalvelden Rowdies
De voorbereiding van dit project is in juli 2025 gestart en naar verwachting start de uitvoering in het 4e kwartaal 2025. - Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2
In verband met de herstructurering van sportpark Bolnes wordt dit project in 2025 niet uitgevoerd en schuift het budget door naar 2026. - Oosterpark fase 2 langs geluidsscherm park, Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger, Oosterpark 4 Pluklaan, speelheuvel, hondenstrand + omgeving
Deze drie projecten schuiven door naar 2027 in verband met groot onderhoud van beheerder Staatsbosbeheer (in 2026) en aanleg natuurvriendelijke oevers door waterschap WSHD (in 2027 gereed). - Uitbreiden skatebaan voor bredere doelgroep
Door capaciteitstekort kon dit niet in 2025 worden gerealiseerd. De voorbereiding wordt eind september 2025 opgestart en de uitvoering vindt plaats in 2026. - Aanleg beweegpark en natuurspeeltuin
Het bijgeraamde budget is nodig om het recreatiegebied bij de Noord te voorzien van een natuurspeeltuin, speciaal voor (jonge) kinderen. Deze zat wel in de plannen maar was niet geraamd. - Buurtsport Driehoek Zand 2020
We zijn bezig met het woonrijp maken van het Asserpark. Wanneer dit gereed is wordt de buurtsportlocatie hierin ingepast. Dit bedrag wordt doorgeschoven voor de voorbereiding van de realisatie. - Speelvoorzieningen 2025
Wegens capaciteitstekort wordt een aantal aanpassingen op speellocaties doorgeschoven naar volgend jaar. - Jongerencentrum De Loods/Gooth
De aanneemsommen en het te verwachten meerwerk zijn lager dan was begroot. - Jongerencentrum De Loods/Gooth Buitenruimte, Jongerencentrum De Loods/Gooth Inrichting
Naar verwachting zullen de kosten voor de buitenruimte en de inrichting pas in 2026 worden gemaakt. - Jongerencentrum De Loods/Gooth Installaties
De installatiekosten van het Jongerencentrum vallen hoger uit. De installatiekosten van de andere gebouwdelen vallen lager uit maar per saldo is er een nadeel. - Ondergrondse containers, Vervangen putten
In Ridderkerk staat een aantal containers die in dermate staat zijn dat eerdere vervanging dan gepland nodig is. - Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof
Het project is aanbesteed. De uitvoering start in september 2025 en zal naar verwachting in het 3e kwartaal van 2026 afgerond zijn. Een deel van het budget schuift daarom door naar 2026. - Aanleg getijdennatuur n.a.v. Gebiedsvisie
Onderzoek aanleg getijdennatuur wordt pas opgepakt als Rijkswaterstaat met de maatregelen ruimte voor de rivier 2.0 komt. - Voorbereidingskrediet grondposities
Dit budget wordt gebruikt als voorbereidingskrediet van locaties die zijn benoemd in de notitie grondposities, die op dit moment nog niet als concreet project zijn opgepakt. Voor de tweede helft van 2025 is de verwachting dat dit budget niet geheel zal worden aangesproken.
Voor wat betreft het project Amerstraat 1/Beverbol geldt dat deze in de tweede helft van het jaar gestart wordt maar nog doorloopt in 2026. In totaal kan er nu € 65.000 aan krediet worden doorgeschoven naar 2026. - Aankoop gebouw Havenstraat 53
Op 8 juli 2025 heeft het college besloten tot de aankoop van het pand aan de Havenstraat 53. Deze aankoop werd als strategisch beschouwd en daarmee als een brandzaak. Bij Raadsinformatiebrief van 11 juli 2025 is uw raad reeds daarover geïnformeerd.