Begroting 2025 na wijziging, inclusief meerjarige mutaties
Meerjarenramingen incl. mutaties
Terug naar navigatie - Begroting 2025 na wijziging, inclusief meerjarige mutaties - Meerjarenramingen incl. mutatiesExploitatie |
Begroting 2025 na wijzigingen |
Mutaties 2025 - 2eTR25 |
Begroting 2025 na mutaties 2eTR25 |
Mutaties 2026 - 2eTR25 |
Mutaties 2027 - 2eTR25 |
Mutaties 2028 - 2eTR25 |
Mutaties 2029 - 2eTR25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Bestuur en ondersteuning |
||||||||
Lasten |
-5.576.000 |
-354.800 |
-5.930.800 |
-139.300 |
-62.000 |
-62.000 |
-62.000 |
|
Baten |
1.152.700 |
0 |
1.152.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stortingen |
-48.500 |
0 |
-48.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Onttrekkingen |
526.100 |
0 |
526.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 01 Bestuur en ondersteuning |
-3.945.700 |
-354.800 |
-4.300.500 |
-139.300 |
-62.000 |
-62.000 |
-62.000 |
|
02 Veiligheid |
||||||||
Lasten |
-6.776.600 |
-30.500 |
-6.807.100 |
-8.200 |
-8.200 |
-8.200 |
0 |
|
Baten |
270.400 |
0 |
270.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 02 Veiligheid |
-6.506.200 |
-30.500 |
-6.536.700 |
-8.200 |
-8.200 |
-8.200 |
0 |
|
03 Verkeer, vervoer en waterstaat |
||||||||
Lasten |
-13.301.800 |
673.400 |
-12.628.400 |
-23.600 |
6.400 |
6.400 |
0 |
|
Baten |
853.700 |
55.000 |
908.700 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
0 |
|
Stortingen |
-1.754.400 |
0 |
-1.754.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Onttrekkingen |
3.608.700 |
-595.000 |
3.013.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 03 Verkeer, vervoer en waterstaat |
-10.593.800 |
133.400 |
-10.460.400 |
1.400 |
31.400 |
31.400 |
0 |
|
04 Economie |
||||||||
Lasten |
-9.430.300 |
442.100 |
-8.988.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Baten |
2.906.300 |
0 |
2.906.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 04 Economie |
-6.524.000 |
442.100 |
-6.081.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 Onderwijs |
||||||||
Lasten |
-8.531.000 |
157.500 |
-8.373.500 |
-7.500 |
-2.500 |
-7.500 |
0 |
|
Baten |
3.110.000 |
33.000 |
3.143.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Onttrekkingen |
282.400 |
0 |
282.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 05 Onderwijs |
-5.138.600 |
190.500 |
-4.948.100 |
-7.500 |
-2.500 |
-7.500 |
0 |
|
06 Sport, cultuur en recreatie |
||||||||
Lasten |
-18.593.300 |
-1.068.500 |
-19.661.800 |
-269.100 |
-169.100 |
-169.100 |
0 |
|
Baten |
1.973.600 |
16.300 |
1.989.900 |
4.500 |
4.500 |
4.500 |
0 |
|
Stortingen |
-255.000 |
0 |
-255.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Onttrekkingen |
2.873.900 |
-30.000 |
2.843.900 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 06 Sport, cultuur en recreatie |
-14.000.800 |
-1.082.200 |
-15.083.000 |
-164.600 |
-164.600 |
-164.600 |
0 |
|
07 Sociaal Domein |
||||||||
Lasten |
-68.603.000 |
-4.541.800 |
-73.144.800 |
-876.800 |
-880.700 |
-884.800 |
-452.600 |
|
Baten |
20.105.400 |
2.563.200 |
22.668.600 |
90.000 |
90.000 |
90.000 |
0 |
|
Stortingen |
0 |
-1.000.000 |
-1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Onttrekkingen |
1.124.900 |
0 |
1.124.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 07 Sociaal Domein |
-47.372.700 |
-2.978.600 |
-50.351.300 |
-786.800 |
-790.700 |
-794.800 |
-452.600 |
|
08 Volksgezondheid en milieu |
||||||||
Lasten |
-20.054.800 |
-58.300 |
-20.113.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Baten |
17.291.200 |
174.000 |
17.465.200 |
-925.200 |
0 |
0 |
0 |
|
Onttrekkingen |
781.300 |
0 |
781.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 08 Volksgezondheid en milieu |
-1.982.300 |
115.700 |
-1.866.600 |
-925.200 |
0 |
0 |
0 |
|
09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
||||||||
Lasten |
-6.497.700 |
-15.200 |
-6.512.900 |
-85.200 |
19.800 |
19.800 |
19.800 |
|
Baten |
2.894.100 |
75.000 |
2.969.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stortingen |
-283.800 |
0 |
-283.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Onttrekkingen |
5.902.000 |
0 |
5.902.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
2.014.600 |
59.800 |
2.074.400 |
-85.200 |
19.800 |
19.800 |
19.800 |
|
13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten |
||||||||
Lasten |
-29.556.600 |
725.200 |
-28.831.400 |
-615.700 |
-540.700 |
-65.500 |
-9.500 |
|
Baten |
121.330.600 |
6.745.700 |
128.076.300 |
1.895.000 |
817.000 |
667.000 |
591.000 |
|
Stortingen |
-496.200 |
0 |
-496.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Onttrekkingen |
1.824.100 |
151.000 |
1.975.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten |
93.101.900 |
7.621.900 |
100.723.800 |
1.279.300 |
276.300 |
601.500 |
581.500 |
|
Begroot resultaat |
-947.600 |
4.117.300 |
3.169.700 |
-836.100 |
-700.500 |
-384.400 |
86.700 |
|
Meerjarenramingen incl. mutaties
Terug naar navigatie - Begroting 2025 na wijziging, inclusief meerjarige mutaties - Meerjarenramingen incl. mutatiesExploitatie |
Begroting 2025 na wijzigingen |
Alle mutaties 2025 |
Begroting 2025 na mutaties 2eTR25 |
Alle mutaties 2026 |
Alle mutaties 2027 |
Alle mutaties 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bestuur en ondersteuning |
||||||
Lasten |
-5.576.000 |
-354.800 |
-5.930.800 |
-139.300 |
-62.000 |
-62.000 |
Baten |
1.152.700 |
0 |
1.152.700 |
0 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
-4.423.300 |
-354.800 |
-4.778.100 |
-139.300 |
-62.000 |
-62.000 |
Stortingen |
-48.500 |
0 |
-48.500 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
526.100 |
0 |
526.100 |
0 |
0 |
0 |
Saldo onttrekkingen en stortingen |
477.600 |
0 |
477.600 |
0 |
0 |
0 |
Saldo 1 Bestuur en ondersteuning |
-3.945.700 |
-354.800 |
-4.300.500 |
-139.300 |
-62.000 |
-62.000 |
2 Veiligheid |
||||||
Lasten |
-6.776.600 |
-30.500 |
-6.807.100 |
-8.200 |
-8.200 |
-8.200 |
Baten |
270.400 |
0 |
270.400 |
0 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
-6.506.200 |
-30.500 |
-6.536.700 |
-8.200 |
-8.200 |
-8.200 |
Saldo 2 Veiligheid |
-6.506.200 |
-30.500 |
-6.536.700 |
-8.200 |
-8.200 |
-8.200 |
3 Verkeer, vervoer en waterstaat |
||||||
Lasten |
-13.301.800 |
673.400 |
-12.628.400 |
-23.600 |
6.400 |
6.400 |
Baten |
853.700 |
55.000 |
908.700 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
Saldo van baten en lasten |
-12.448.100 |
728.400 |
-11.719.700 |
1.400 |
31.400 |
31.400 |
Stortingen |
-1.754.400 |
0 |
-1.754.400 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
3.608.700 |
-595.000 |
3.013.700 |
0 |
0 |
0 |
Saldo onttrekkingen en stortingen |
1.854.300 |
-595.000 |
1.259.300 |
0 |
0 |
0 |
Saldo 3 Verkeer, vervoer en waterstaat |
-10.593.800 |
133.400 |
-10.460.400 |
1.400 |
31.400 |
31.400 |
4 Economie |
||||||
Lasten |
-9.430.300 |
442.100 |
-8.988.200 |
0 |
0 |
0 |
Baten |
2.906.300 |
0 |
2.906.300 |
0 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
-6.524.000 |
442.100 |
-6.081.900 |
0 |
0 |
0 |
Saldo 4 Economie |
-6.524.000 |
442.100 |
-6.081.900 |
0 |
0 |
0 |
5 Onderwijs |
||||||
Lasten |
-8.531.000 |
157.500 |
-8.373.500 |
-7.500 |
-2.500 |
-7.500 |
Baten |
3.110.000 |
33.000 |
3.143.000 |
0 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
-5.421.000 |
190.500 |
-5.230.500 |
-7.500 |
-2.500 |
-7.500 |
Stortingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
282.400 |
0 |
282.400 |
0 |
0 |
0 |
Saldo onttrekkingen en stortingen |
282.400 |
0 |
282.400 |
0 |
0 |
0 |
Saldo 5 Onderwijs |
-5.138.600 |
190.500 |
-4.948.100 |
-7.500 |
-2.500 |
-7.500 |
6 Sport, cultuur en recreatie |
||||||
Lasten |
-18.593.300 |
-1.068.500 |
-19.661.800 |
-269.100 |
-169.100 |
-169.100 |
Baten |
1.973.600 |
16.300 |
1.989.900 |
4.500 |
4.500 |
4.500 |
Saldo van baten en lasten |
-16.619.700 |
-1.052.200 |
-17.671.900 |
-264.600 |
-164.600 |
-164.600 |
Stortingen |
-255.000 |
0 |
-255.000 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
2.873.900 |
-30.000 |
2.843.900 |
100.000 |
0 |
0 |
Saldo onttrekkingen en stortingen |
2.618.900 |
-30.000 |
2.588.900 |
100.000 |
0 |
0 |
Saldo 6 Sport, cultuur en recreatie |
-14.000.800 |
-1.082.200 |
-15.083.000 |
-164.600 |
-164.600 |
-164.600 |
7 Sociaal Domein |
||||||
Lasten |
-68.603.000 |
-4.541.800 |
-73.144.800 |
-876.800 |
-880.700 |
-884.800 |
Baten |
20.105.400 |
2.563.200 |
22.668.600 |
90.000 |
90.000 |
90.000 |
Saldo van baten en lasten |
-48.497.600 |
-1.978.600 |
-50.476.200 |
-786.800 |
-790.700 |
-794.800 |
Stortingen |
0 |
-1.000.000 |
-1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
1.124.900 |
0 |
1.124.900 |
0 |
0 |
0 |
Saldo onttrekkingen en stortingen |
1.124.900 |
-1.000.000 |
124.900 |
0 |
0 |
0 |
Saldo 7 Sociaal Domein |
-47.372.700 |
-2.978.600 |
-50.351.300 |
-786.800 |
-790.700 |
-794.800 |
8 Volksgezondheid en milieu |
||||||
Lasten |
-20.054.800 |
-58.300 |
-20.113.100 |
0 |
0 |
0 |
Baten |
17.291.200 |
174.000 |
17.465.200 |
-925.200 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
-2.763.600 |
115.700 |
-2.647.900 |
-925.200 |
0 |
0 |
Stortingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
781.300 |
0 |
781.300 |
0 |
0 |
0 |
Saldo onttrekkingen en stortingen |
781.300 |
0 |
781.300 |
0 |
0 |
0 |
Saldo 8 Volksgezondheid en milieu |
-1.982.300 |
115.700 |
-1.866.600 |
-925.200 |
0 |
0 |
9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
||||||
Lasten |
-6.497.700 |
-15.200 |
-6.512.900 |
-85.200 |
19.800 |
19.800 |
Baten |
2.894.100 |
75.000 |
2.969.100 |
0 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
-3.603.600 |
59.800 |
-3.543.800 |
-85.200 |
19.800 |
19.800 |
Stortingen |
-283.800 |
0 |
-283.800 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
5.902.000 |
0 |
5.902.000 |
0 |
0 |
0 |
Saldo onttrekkingen en stortingen |
5.618.200 |
0 |
5.618.200 |
0 |
0 |
0 |
Saldo 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
2.014.600 |
59.800 |
2.074.400 |
-85.200 |
19.800 |
19.800 |
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten |
||||||
Lasten |
-29.556.600 |
725.200 |
-28.831.400 |
-615.700 |
-540.700 |
-65.500 |
Baten |
121.330.600 |
6.745.700 |
128.076.300 |
1.895.000 |
817.000 |
667.000 |
Saldo van baten en lasten |
91.774.000 |
7.470.900 |
99.244.900 |
1.279.300 |
276.300 |
601.500 |
Stortingen |
-496.200 |
0 |
-496.200 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
1.824.100 |
151.000 |
1.975.100 |
0 |
0 |
0 |
Saldo onttrekkingen en stortingen |
1.327.900 |
151.000 |
1.478.900 |
0 |
0 |
0 |
Saldo Niet in de programma's opgenomen baten en lasten |
93.101.900 |
7.621.900 |
100.723.800 |
1.279.300 |
276.300 |
601.500 |
Begroot resultaat |
-947.600 |
4.117.300 |
3.169.700 |
-836.100 |
-700.500 |
-384.400 |