Geachte raadsleden,
Ook voor 2024 kiezen wij net als vorig jaar voor een beleidsarme kaderbrief. Het nieuwe beleid en de doelstellingen uit het collegeprogramma zijn in november 2022 opgenomen in de (meerjaren)begroting 2023. Daarom focussen wij ons in deze kaderbrief op onvermijdbare en majeure ontwikkelingen vanaf 2024.
Deze kaderbrief geeft inzicht in de bestaande financiële kaders voor de begroting 2024 en meerjarenraming 2025–2027. In onderdeel A is dit, inclusief een inschatting van onvermijdbare majeure ontwikkelingen, in beeld gebracht. We geven een toelichting op de belangrijkste ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds in onderdeel B. Tot slot vermelden we de financieel technische uitgangspunten voor het opstellen van de komende begroting in onderdeel C.
Het jaar 2024 zal een bijzonder jaar worden, waarin wij aan de ene kant maatschappelijke ontwikkelingen moeten aanpakken, en aan de andere kant ook bezig zijn met het opzetten van onze eigen (nieuwe) organisatie. Dit is een stevige klus, waarbij we onze primaire processen opnieuw moeten inrichten, inclusief het anders inrichten van onze bedrijfsvoeringstaken in samenwerking met Barendrecht en Albrandswaard. Tevens zullen wij samen met Albrandswaard gaan kijken waar wij de inhoudelijke samenwerking kunnen vinden. Een en ander brengt (nieuwe) risico’s en onzekerheden met zich mee. Er is in deze Kaderbrief nog geen rekening gehouden met de gevolgen van ‘ontvlechten’ en ‘opbouwen’ van de (nieuwe) organisaties. De effecten worden later via een afzonderlijk besluitvormings-traject in beeld gebracht, naar verwachting gelijktijdig met de behandeling van de begroting 2024 BAR nieuwe stijl.
Afgelopen jaren hebben we bewezen financieel goed om te kunnen gaan met risico’s en onzekerheden. Echter geldt ook voor ons dat resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst bieden.
Naast de nog steeds sterke inflatie is sprake van financiële krapte en een beperkte beschikbare personele capaciteit. Door druk op de arbeidsmarkt zullen niet alle (investerings)projecten volgens planning gerealiseerd kunnen worden. Dat vraagt om het maken van keuzes en (her)prioritering.
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is onze belangrijkste inkomstenpost. Over de uitkomsten, van een ander en meer stabielere normeringssystematiek, vanaf 2026 is nog veel onduidelijkheid. De komende meicirculaire 2023 zal ons meer duidelijkheid geven. Wij verwachten u straks in november 2023 een sluitende begroting voor de jaren 2024 en 2025 te kunnen voorleggen.