Programma 6 Sport, cultuur en recreatie

Wat mag het kosten?

	BN/RB	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Lasten
5.2 Sportaccommodaties
Zwembaden
Dekking tekort SSR	BN	-450.000

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Werken vanuit ecologie
Minder inhuur en bijdragen	BN	100.000

Regiodeal BuurtHub
Lasten Regiodeal	BN	-46.500	-166.500	-97.700	-67.200

Diverse mutaties < € 100.000		-208.300	-137.600	-33.300	-33.300
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	-35.000	-55.000	-30.000	-10.000

Totaal mutaties Lasten		-639.800	-359.100	-161.000	-110.500
Baten
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Regiodeal BuurtHub
Lasten Regiodeal	BN	46.500	166.500	97.700	67.200

Diverse mutaties < € 100.000		6.600	13.000	13.000	13.000
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	0	55.000	30.000	10.000

Totaal mutaties Baten		53.100	234.500	140.700	90.200
Saldo mutaties Baten en Lasten		-586.700	-124.600	-20.300	-20.300
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves
Reserve Sportservice Ridderkerk
Dekking verwacht tekort	BN	450.000

Reserve Werken vanuit ecologie
Lagere onttrekking	BN	-100.000

Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	35.000

Totaal mutaties Onttrekkingen		385.000	0	0	0
Saldo mutaties Reserves		385.000	0	0	0

Saldo mutaties Sport, cultuur en recreatie		-201.700	-124.600	-20.300	-20.300

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties

Zwembaden (nadeel € 450.000)
De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Jaarstukken 2025 een besluit genomen over het rekeningresultaat met onder andere een resultaatbestemming voor de SSR van € 3.050.000. De opbouw van dit bedrag is een bedrag van € 450.000 (2026) en voor 2027 en 2028 een bedrag voor € 1.300.000 per jaar. De jaren 2027 en 2028 zijn verwerkt in de Programmabegroting 2027.

Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Werken vanuit ecologie (voordeel € 100.000)
De ingehuurde ecoloog heeft vanwege omstandigheden minder uren gewerkt.

Regiodeal BuurtHub (budgettair neutraal )
Zowel de lasten als de baten zijn opgevoerd. De lasten worden gedekt uit de specifieke uitkering voor de regiodeal, welke worden uitgekeerd door GRNR. De raad wordt op een later tijdstip over de regiodeal geïnformeerd aan de hand van een raadsinformatiebrief waarin de stand van zaken uiteengezet zal worden.

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Reserve Sportservice Ridderkerk (voordeel € 450.000)
Zie toelichting 5.2 zwembaden.

Reserve werken vanuit ecologie (nadeel € 100.000)
Er is minder dekking uit de reserve 'Werken vanuit ecologie' nodig omdat er in 2026 minder uitgegeven wordt.