Overzicht investeringen
Nr. |
Investeringen |
Totaal beschikbaar gesteld krediet |
Gerealiseerd tot en met 2025 |
Investeringen begin 2026 |
1e TURAP 2026 |
2e TURAP 2026 + Overige mutaties |
Geraamde uitgaven 2026 |
Werkelijke uitgaven 2026 |
Restant geraamde uitgaven 2026 |
Doorschuiven 2eTR26 naar 2027 |
Doorschuiven 2eTR26 naar 2028 |
Doorschuiven 2eTR26 naar 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg |
-159.600 |
-79.200 |
-80.400 |
80.400 |
0 |
0 |
-80.400 |
||||
Ontwikkeling Dillenburgplein |
-2.046.100 |
-57.000 |
-1.989.100 |
1.900.000 |
-89.100 |
-89.100 |
||||||
Geluidsscherm Oosterpark/A15 |
-8.471.300 |
-2.475.000 |
-5.996.300 |
-5.996.300 |
-4.217.800 |
-1.778.500 |
||||||
Aankoop grond t.b.v. geluidsscherm Oosterpark |
-35.000 |
-35.000 |
-35.000 |
-35.000 |
||||||||
2 |
HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3) |
-524.800 |
-524.800 |
450.000 |
-74.800 |
-600 |
-74.200 |
-450.000 |
||||
2 |
HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3) (baten) |
312.500 |
312.500 |
-312.500 |
0 |
0 |
312.500 |
|||||
3 |
HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2) |
-1.970.600 |
-113.500 |
-1.857.100 |
1.700.000 |
-157.100 |
-11.900 |
-145.200 |
-1.700.000 |
|||
3 |
HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2) (baten) |
1.200.000 |
1.200.000 |
-1.200.000 |
0 |
0 |
1.200.000 |
|||||
HOV RK Voorbereiding totaal |
-1.829.500 |
-1.637.200 |
115.700 |
-308.000 |
-192.300 |
-100.500 |
-91.800 |
|||||
4 |
HOV RK Voorbereiding totaal (baten) |
350.100 |
252.600 |
97.500 |
-97.500 |
0 |
-252.600 |
252.600 |
97.500 |
|||
HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoering (CL1) |
-4.006.800 |
-3.206.800 |
-500.000 |
-500.000 |
-275.200 |
-224.800 |
||||||
HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoering (CL1) (baten) |
2.186.400 |
2.061.400 |
0 |
-2.061.400 |
2.061.400 |
|||||||
5 |
HOV Vlietlaan uitvoering + van der Valk (CL 4+5) |
-1.394.000 |
-400 |
-1.393.600 |
1.300.000 |
-93.600 |
-93.600 |
-1.300.000 |
||||
5 |
HOV Vlietlaan uitvoering + van der Valk (CL 4+5) (baten) |
1.000.000 |
1.000.000 |
-1.000.000 |
0 |
0 |
1.000.000 |
|||||
Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek |
-120.400 |
0 |
0 |
|||||||||
Centrum deelgebied 5 Lagendijk/Geerlaan onderzoek |
-102.400 |
0 |
0 |
|||||||||
Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstraat onderzoek |
-102.300 |
-3.200 |
-9.100 |
-9.100 |
-300 |
-8.800 |
||||||
6 |
Verbeteren verkeersstructuur Centrum |
-13.530.400 |
-856.600 |
-5.415.500 |
2.083.000 |
860.800 |
-2.471.700 |
-213.700 |
-2.258.000 |
-860.800 |
||
7 |
Barrièrewerking auto verminderen |
-500.000 |
-500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
-500.000 |
|||||
Stadslogistiek onderzoek |
-50.000 |
-13.200 |
-36.800 |
-36.800 |
-36.800 |
|||||||
Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat |
-358.400 |
-358.400 |
358.400 |
0 |
0 |
|||||||
8 |
Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025 |
-2.891.800 |
-587.000 |
-1.054.800 |
1.000.000 |
-54.800 |
-6.400 |
-48.400 |
-1.000.000 |
|||
8 |
Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025 (baten) |
647.500 |
647.500 |
-420.000 |
227.500 |
227.500 |
420.000 |
|||||
Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek |
-125.000 |
-33.300 |
-91.700 |
-91.700 |
-91.700 |
|||||||
Onderzoek fietsparkeren winkelcentra |
-30.000 |
-4.500 |
-25.500 |
-25.500 |
-25.500 |
|||||||
9 |
Keerwand Donckse Bos |
-3.208.900 |
-624.900 |
-2.584.000 |
2.234.000 |
-350.000 |
-220.100 |
-129.900 |
-2.234.000 |
|||
Uniform inrichten schoolzones |
-200.000 |
-175.400 |
-24.600 |
-24.600 |
-7.800 |
-16.800 |
||||||
Uniform inrichten schoolzones (baten) |
39.000 |
39.000 |
0 |
0 |
||||||||
10 |
Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023 |
-1.199.600 |
-71.900 |
-1.127.700 |
700.000 |
-427.700 |
-500 |
-427.200 |
-700.000 |
|||
11 |
Rehabilitaties wegen |
-11.001.500 |
-2.519.400 |
-8.482.100 |
4.416.800 |
2.025.000 |
-2.040.300 |
-703.800 |
-1.336.500 |
-2.000.000 |
||
Openbare verlichting |
-497.500 |
-497.500 |
-497.500 |
-2.700 |
-494.800 |
|||||||
Stimulering Verkeersveiligheid 2025 |
-909.900 |
-9.900 |
-900.000 |
-900.000 |
-40.400 |
-859.600 |
||||||
Stimulering Verkeersveiligheid 2025 (baten) |
593.300 |
593.300 |
0 |
0 |
||||||||
Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan |
-1.353.700 |
-232.000 |
-1.121.700 |
1.121.700 |
0 |
-200 |
200 |
|||||
Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan (baten) |
236.000 |
236.000 |
-236.000 |
0 |
0 |
|||||||
12 |
Aanpassing voet- en fietspad Donkersloot-Vondellaan |
-969.800 |
-124.300 |
-845.500 |
806.900 |
-38.600 |
-9.500 |
-29.100 |
-806.900 |
|||
Recreatie fiets-/wandelpad Gorzen-Jachthaven |
-50.100 |
-1.400 |
0 |
-200 |
200 |
|||||||
Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven |
-230.000 |
-42.400 |
-187.600 |
187.600 |
0 |
0 |
||||||
Realisatie steunberm Park Maasdonck |
-9.200.000 |
-845.800 |
-8.354.200 |
5.354.200 |
-3.000.000 |
-2.234.800 |
-765.200 |
|||||
Beweegbare fysieke afsluiting Gebroken Meeldijk |
-85.000 |
-85.000 |
-85.000 |
-85.000 |
||||||||
Beweegbare fysieke afsluiting Gebroken Meeldijk (baten) |
49.600 |
49.600 |
49.600 |
49.600 |
0 |
|||||||
Herstel oeverconstructie Drierivierenlaan |
-430.000 |
-430.000 |
-430.000 |
-441.500 |
11.500 |
|||||||
Renovatie aanlegsteiger waterbushalte |
0 |
-500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
|||||||
Toegankelijke bushaltes Ridderkerk |
-273.900 |
-273.900 |
0 |
-1.900 |
1.900 |
|||||||
Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (baten) |
138.000 |
90.000 |
48.000 |
48.000 |
48.000 |
0 |
||||||
Parkeerplaats + omgevingsvoorziening Oosterpark |
-714.800 |
-16.200 |
-698.600 |
675.400 |
-23.200 |
-200 |
-23.000 |
|||||
Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer |
-41.200 |
-1.200 |
-40.000 |
-40.000 |
-40.000 |
|||||||
IKC de Noord openbare ruimte |
-304.800 |
-263.300 |
-1.500 |
-40.000 |
-41.500 |
-65.500 |
24.000 |
|||||
Vervangen beschoeiingen 2026 |
-261.900 |
-261.900 |
-261.900 |
-60.000 |
-201.900 |
|||||||
Drainage/Suppletiegemalen 2026 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Havenstraat 53 (bouwtechnische installaties/voorzieningen) |
-2.606.200 |
-250.000 |
-250.000 |
-2.000 |
-248.000 |
|||||||
Havenstraat 53 (dakisolatie) |
-416.200 |
0 |
0 |
|||||||||
Havenstraat 53 (klimaat- en energiebesparing) |
-646.600 |
0 |
0 |
|||||||||
Havenstraat 53 (terreininrichting) |
-218.800 |
0 |
0 |
|||||||||
Havenstraat 53 (ventilatie, sanitair, zonwering) |
-394.200 |
0 |
0 |
|||||||||
Havenstraat 53 (watervoorziening, regelapparatuur, verlichting) |
-300.000 |
0 |
0 |
|||||||||
subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en waterstaat |
-67.010.600 |
-11.232.600 |
-41.921.200 |
15.373.100 |
8.635.100 |
-17.913.000 |
-10.833.900 |
-7.079.100 |
-8.602.100 |
0 |
0 |
|
Uitbreiding De Reijer voorbereidingskrediet |
-45.000 |
0 |
-45.000 |
-45.000 |
-45.000 |
|||||||
Renovatie de Wingerd-wijkcentrum |
-1.143.500 |
-46.300 |
-611.300 |
258.500 |
-352.800 |
-15.500 |
-337.300 |
|||||
Nieuwbouw KO IKC de Wingerd |
-1.268.200 |
-54.700 |
-687.900 |
318.100 |
-369.800 |
-17.600 |
-352.200 |
|||||
Basisschool de Wingerd |
-6.987.000 |
-535.700 |
-3.221.800 |
1.140.500 |
-3.800 |
-2.085.100 |
-228.400 |
-1.856.700 |
-131.100 |
-131.800 |
||
Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster |
-1.112.300 |
-717.400 |
-384.200 |
-10.700 |
-394.900 |
-137.900 |
-257.000 |
|||||
Vervangende nieuwbouw Driemaster |
-4.021.900 |
-3.044.700 |
-894.900 |
-46.500 |
-35.800 |
-977.200 |
-415.200 |
-562.000 |
||||
Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte |
-203.800 |
-158.300 |
-45.500 |
-45.500 |
-1.800 |
-43.700 |
||||||
Dislocatie de Wingerd nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum |
-2.801.800 |
0 |
-551.500 |
274.000 |
-277.500 |
-277.500 |
||||||
De Regenboog Onderwijs |
-8.193.100 |
-145.800 |
-1.205.100 |
342.600 |
-862.500 |
-277.600 |
-584.900 |
|||||
Nieuwbouw/renovatie Regenboog Kinderopvang |
-980.100 |
0 |
-200.000 |
24.400 |
-175.600 |
-14.200 |
-161.400 |
|||||
Uitbreiding IKC De Piramide Centrum - Onderwijs |
-1.772.800 |
-86.100 |
-1.686.700 |
421.700 |
-1.265.000 |
-593.700 |
-671.300 |
|||||
Uitbreiding Piramide Centrum - Kinderopvang |
-886.000 |
0 |
-886.000 |
221.500 |
-664.500 |
-664.500 |
||||||
Uitbreiding Gemini College |
-7.746.000 |
-5.928.500 |
-5.317.500 |
-5.317.500 |
-1.452.800 |
-3.864.700 |
||||||
subtotaal programma 5 Onderwijs |
-37.161.500 |
-10.717.500 |
-15.737.400 |
2.954.800 |
-50.300 |
-12.832.900 |
-3.154.700 |
-9.678.200 |
-131.100 |
-131.800 |
0 |
|
Openbare ruimte rondom school de Wingerd |
-1.100 |
-1.100 |
-3.800 |
0 |
3.800 |
0 |
0 |
131.100 |
131.800 |
|||
Muziekschool COM-gebouw bouwkundig |
-943.300 |
-719.900 |
-223.400 |
0 |
0 |
-223.400 |
-192.700 |
-30.700 |
||||
Muziekschool COM-gebouw installaties |
-510.100 |
-391.200 |
-43.900 |
0 |
-75.000 |
-118.900 |
-88.500 |
-30.400 |
||||
Muziekschool COM-gebouw inrichting |
0 |
0 |
-51.900 |
0 |
51.900 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Nieuwbouw zwembad De Fakkel bouwkundig |
-15.457.700 |
-189.200 |
-4.318.500 |
-117.000 |
3.523.800 |
-911.700 |
-31.300 |
-880.400 |
2.645.200 |
-4.746.600 |
-1.519.500 |
13 |
Nieuwbouw zwembad De Fakkel installaties |
-9.266.700 |
0 |
-1.000.000 |
-26.000 |
1.026.000 |
0 |
0 |
2.532.300 |
-2.190.700 |
-1.387.100 |
|
13 |
Nieuwbouw zwembad De Fakkel inrichting |
-12.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
477.700 |
-477.700 |
||
13 |
Nieuwbouw sporthal De Fakkel bouwkundig |
-6.741.500 |
-51.600 |
-1.643.000 |
-44.000 |
1.286.900 |
-400.100 |
-5.300 |
-394.800 |
611.700 |
-1.256.300 |
-666.800 |
13 |
Nieuwbouw sporthal De Fakkel installaties |
-2.673.100 |
0 |
-262.200 |
-7.000 |
269.200 |
0 |
0 |
563.800 |
-437.900 |
-400.200 |
|
13 |
Nieuwbouw sporthal De Fakkel inrichting |
-6.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258.600 |
-258.600 |
|
13 |
Nieuwbouw horeca De Fakkel bouwkundig |
-1.647.500 |
-9.600 |
-404.300 |
-11.000 |
317.400 |
-97.900 |
-1.100 |
-96.800 |
148.600 |
-308.700 |
-163.200 |
13 |
Nieuwbouw horeca De Fakkel installaties |
-938.500 |
0 |
-104.300 |
-3.000 |
107.300 |
0 |
0 |
197.500 |
-166.400 |
-140.500 |
|
13 |
Nieuwbouw horeca De Fakkel inrichting |
-2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78.400 |
-78.400 |
||
Nieuwbouw buitenbaden De Fakkel bouwkundig |
-63.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Nieuwbouw buitenbaden De Fakkel installatie |
-24.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Nieuwbouw buitenbaden Fakkel terreininrichting |
-9.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Bouw Turnhal |
-3.856.600 |
-3.200 |
-967.000 |
-24.000 |
760.500 |
-230.500 |
-100 |
-230.400 |
342.200 |
-732.900 |
-384.200 |
14 |
Bouw Turnhal installaties |
-1.229.800 |
0 |
-240.000 |
-6.000 |
246.000 |
0 |
0 |
256.900 |
-323.900 |
-183.800 |
|
14 |
Bouw Turnhal inrichting |
-558.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
558.000 |
-558.000 |
||
15 |
Honkbal- en softbalvelden Rowdies |
-1.240.800 |
-187.200 |
-1.053.600 |
775.000 |
214.000 |
-64.600 |
-4.500 |
-60.100 |
-214.000 |
||
Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2 |
-70.000 |
0 |
-70.000 |
0 |
0 |
-70.000 |
-70.000 |
|||||
Sportpark Bolnes veld 1 |
-81.900 |
0 |
-81.900 |
-1.283.700 |
1.283.700 |
-81.900 |
-81.900 |
|||||
Sportpark Bolnes kunstgrasveld |
-1.283.700 |
0 |
0 |
0 |
-1.283.700 |
-1.283.700 |
-1.283.700 |
|||||
Sportpark Reijerpark veld 3 |
-1.090.800 |
0 |
0 |
-1.941.200 |
850.400 |
-1.090.800 |
-1.090.800 |
|||||
HC Ridderkerk veld 1 |
-850.400 |
0 |
0 |
0 |
-850.400 |
-850.400 |
-850.400 |
|||||
Sportpark Ridderkerk kunstgras 3 ondergrond + inrichting |
-297.300 |
0 |
-297.300 |
0 |
0 |
-297.300 |
-297.300 |
|||||
Sportpark Ridderkerk kunstgrasveld 3 toplaag |
-148.600 |
0 |
-148.600 |
0 |
0 |
-148.600 |
-148.600 |
|||||
Sportpark Rijsoord kunstgras D ondergrond + inrichting |
-307.500 |
0 |
-307.500 |
-1.002.000 |
1.002.000 |
-307.500 |
-307.500 |
|||||
Sportpark Rijsoord veld B |
-1.002.000 |
0 |
0 |
0 |
-1.002.000 |
-1.002.000 |
-1.002.000 |
|||||
Sportpark Rijsoord kunstgrasveld D toplaag |
-153.800 |
0 |
-153.800 |
0 |
0 |
-153.800 |
-153.800 |
|||||
Renovatie Museumschool Rijsoord Bouwkundig |
-3.050.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4.300 |
4.300 |
||||
Renovatie Museumschool Rijsoord Inrichting |
-179.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Renovatie Museumschool Rijsoord Installatie |
-931.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Reno Museumschool Rijsoord Inrichting buitenruimte |
-133.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies |
-575.200 |
-36.300 |
-538.900 |
508.100 |
0 |
-30.800 |
-1.200 |
-29.600 |
||||
16 |
Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park |
-691.500 |
-24.400 |
-667.100 |
0 |
563.100 |
-104.000 |
-6.800 |
-97.200 |
-563.100 |
||
16 |
Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger |
-363.900 |
0 |
-363.900 |
0 |
363.900 |
0 |
0 |
-363.900 |
|||
16 |
Oosterpark fase 4 Pluklaan, speelheuvel, hondenstrand + omgeving |
-947.600 |
0 |
-947.600 |
629.800 |
317.800 |
0 |
0 |
-317.800 |
|||
Oosterpark fase 5 Rustweide kastanjecarré |
-131.200 |
0 |
-131.200 |
131.200 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Oosterpark fase 0a Omvorm bosvak mantelzoom |
-94.400 |
0 |
-47.200 |
47.200 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Aanpassen PP`s Pellikaan en Kinderboerderij |
0 |
0 |
0 |
0 |
-30.000 |
-30.000 |
-30.000 |
30.000 |
||||
Oosterpark fase 0b Omvorm bosvak mantelzoom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Oosterpark fase 8 Paden westelijk deel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-600 |
600 |
||||
Inrichting openbare ruimte Park Maasdonck |
-1.000.000 |
-11.000 |
-989.000 |
969.000 |
0 |
-20.000 |
-12.000 |
-8.000 |
||||
Inrichting openbare ruimte Park Maasdonck (baten) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28.400 |
-28.400 |
||||
Oosterpark middendeel kinderboerderij - Rowdies (fase 3-5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1.200 |
1.200 |
||||
Uitbreiden skatebaan voor bredere doelgroep |
-50.000 |
0 |
-50.000 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
|||||
17 |
Speelvoorzieningen 2026 |
-919.900 |
0 |
-1.092.600 |
0 |
172.700 |
-919.900 |
-391.700 |
-528.200 |
|||
Aanleg beweegpark en natuurspeeltuin |
-261.900 |
-162.600 |
-99.300 |
0 |
0 |
-99.300 |
-83.000 |
-16.300 |
||||
Aanleg beweegpark en natuurspeeltuin (baten) |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
||||
18 |
Aanleg buurtsportlocatie Asserpark |
-295.000 |
0 |
-295.000 |
0 |
200.000 |
-95.000 |
-5.500 |
-89.500 |
-200.000 |
||
Buurtsport Driehoek Zand 2020 |
0 |
0 |
-30.200 |
30.200 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Speelvoorzieningen 2025 |
-854.200 |
-442.900 |
-7.800 |
0 |
7.800 |
0 |
0 |
|||||
subtotaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie |
-60.936.000 |
-2.230.200 |
-16.634.800 |
-1.374.400 |
9.387.100 |
-8.622.100 |
-791.400 |
-7.830.700 |
5.770.500 |
-8.628.900 |
-6.218.000 |
|
19 |
Jongerencentrum De Loods/Gooth |
-3.999.900 |
-3.101.100 |
-1.019.800 |
121.000 |
-898.800 |
-753.100 |
-145.700 |
||||
20 |
Jongerencentrum De Loods/Gooth Buitenruimte |
-708.100 |
-124.900 |
-183.200 |
-270.000 |
-453.200 |
-149.400 |
-303.800 |
||||
19 |
Jongerencentrum De Loods/Gooth Inrichting |
-42.500 |
0 |
-103.500 |
103.500 |
0 |
0 |
|||||
20 |
Jongerencentrum De Loods/Gooth Installaties |
-1.953.400 |
-1.559.600 |
-143.800 |
-250.000 |
-393.800 |
-351.100 |
-42.700 |
||||
subtotaal programma 7 Sociaal domein |
-6.703.900 |
-4.785.600 |
-1.450.300 |
0 |
-295.500 |
-1.745.800 |
-1.253.600 |
-492.200 |
0 |
0 |
0 |
|
Ondergrondse containers 2025 |
-191.800 |
-113.800 |
-78.000 |
-78.000 |
44.900 |
-122.900 |
||||||
Ondergrondse containers 2026 |
-830.000 |
0 |
0 |
0 |
-462.200 |
462.200 |
||||||
Vervangen putten 2025 |
-167.000 |
-65.100 |
-101.900 |
-101.900 |
-5.900 |
-96.000 |
||||||
Vervangen putten 2026 |
-457.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Vervangen batterijen 2026 |
0 |
0 |
0 |
-4.800 |
4.800 |
|||||||
Gemalen 2025, mechanisch |
-222.400 |
-222.400 |
-29.200 |
-29.200 |
-29.200 |
|||||||
Gemalen 2025, elektrisch |
-114.500 |
-114.500 |
-95.000 |
-95.000 |
-95.000 |
|||||||
Gemalen 2026, mechanisch |
-232.300 |
-203.100 |
-203.100 |
-142.400 |
-60.700 |
|||||||
Gemalen 2026, elektrisch |
-292.500 |
-197.500 |
-197.500 |
-81.800 |
-115.700 |
|||||||
Gemalen 2026, bouwkundig |
-51.800 |
-51.800 |
-51.800 |
-47.800 |
-4.000 |
|||||||
21 |
Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof |
-2.617.500 |
-1.364.900 |
-842.600 |
-85.000 |
-210.000 |
-1.137.600 |
-814.400 |
-323.200 |
-115.000 |
||
NV BAR-Afvalbeheer Bouwkundig |
-6.400.000 |
0 |
-150.000 |
-150.000 |
-26.700 |
-123.300 |
||||||
NV BAR-Afvalbeheer Inrichting |
-150.000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
NV BAR-Afvalbeheer Installaties |
-2.715.000 |
0 |
-150.000 |
-150.000 |
-150.000 |
|||||||
NV BAR-Afvalbeheer Buitenterrein |
-250.000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
subtotaal programma 8 Volksgezondheid en milieu |
-14.692.300 |
-1.880.700 |
-1.599.100 |
-385.000 |
-210.000 |
-2.194.100 |
-1.541.100 |
-653.000 |
0 |
0 |
-115.000 |
|
Aanleg getijdennatuur n.a.v. Gebiedsvisie |
-50.000 |
0 |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
|||||||
Voorbereidingskrediet grondposities |
-280.600 |
-24.300 |
-115.000 |
-115.000 |
-115.000 |
|||||||
subtotaal programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
-330.600 |
-24.300 |
-165.000 |
0 |
0 |
-165.000 |
0 |
-165.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Camerabeveiliging depot De Gorzen |
-16.700 |
-16.700 |
0 |
0 |
||||||||
subtotaal Niet in programma's opgenomen baten en lasten |
-16.700 |
-16.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal |
-186.851.600 |
-30.887.600 |
-77.507.800 |
16.568.500 |
17.466.400 |
-43.472.900 |
-17.574.700 |
-25.898.200 |
-2.962.700 |
-8.760.700 |
-6.333.000 |
Toelichtingen
Terug naar navigatie - Overzicht investeringen - Toelichtingen- VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg
Het budget schuift door naar 2027. Deze verkeersregelinstallatie (VRI) moet omgebouwd worden naar een I-VRI en voor uitbreiding van extra oversteken in het kader van het project fiets- en voetpaden langs Donkerslootweg. Uitvoering in 2027. - HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3)
Dit jaar wordt het ontwerp opgesteld. Door afstemming met de nutsbedrijven voor het verleggen van kabels en leidingen schuift de uitvoering van het project door naar 2027.
De subsidie-inkomsten schuiven door, omdat dit project in 2027 wordt uitgevoerd. - HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2)
Door afstemming met de nutsbedrijven voor het verleggen van kabels en leidingen bij de Da Costalaan schuift de uitvoering van het project door naar 2027.
De subsidie-inkomsten schuiven door, omdat dit project voor het grootste deel in 2027 wordt uitgevoerd. - HOV RK Voorbereiding totaal (baten)
De subsidie-inkomsten voor de voorbereiding schuiven door, omdat de betreffende projecten in 2027 uitgevoerd worden. - HOV Vlietlaan uitvoering + van der Valk (CL 4+5)
Het project wordt dit jaar voorbereid. De aanbesteding zal starten in het eerste kwartaal van 2027.
De subsidie-inkomsten schuiven door, omdat dit project in 2027 wordt uitgevoerd. - Verbeteren verkeersstructuur Centrum
Besloten is om de aanbestedingen van Deelgebied 1 en Deelgebied 2 samen te voegen. Om deze integrale aanbesteding mogelijk te maken, worden ook de beschikbare budgetten samengevoegd. Hierdoor kunnen de middelen flexibel worden ingezet en wordt de uitvoering van het totale project efficiënter georganiseerd. - Barrièrewerking auto verminderen
Bedrag is gereserveerd voor de Metropolitane Fiets Route. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2027. - Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025
Groot deel van dit bedrag is gereserveerd voor de MFR. De uitgaven vinden plaats in 2027. Het merendeel van de inkomsten komt in 2027 binnen. - Keerwand Donckse Bos
Er wordt gezocht naar een technische oplossing (engineering) voor de vervanging van de keerwand Donckse Bos. Naar verwachting is in 2026 € 350.000 nodig voor deze voorbereidingskosten. Voor de uitvoering van de technische oplossing volgt begin 2027 een raadsvoorstel, inclusief een kostenraming. Hiervoor wordt ruim € 2,2 miljoen doorgeschoven naar 2027. - Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023
Dit project wordt in het vierde kwartaal opnieuw opgepakt. Het grootste deel van de uitgaven volgen in 2027. - Rehabilitaties wegen
In dit jaar zijn diverse projecten in voorbereiding, maar de uitvoerende werkzaamheden zullen dit jaar niet starten. Derhalve schuiven deze projecten door naar 2027. Het betreft de volgende projecten: West-Centrum (verschillende fases), Rivierenbuurt in Bolnes, Herinrichting Bloemenbuurt en Slikkerveer-Noord.
De vertragingen zijn ontstaan door onder andere afstemmingsproblemen met werkzaamheden van nutsbedrijven, scopewijzigingen ten gevolge van verkeersproblematiek en een beperkte personele capaciteit in relatie tot het aantal lopende projecten. Ten gevolge van veranderende prioriteitstellingen en personeelswisselingen is in diverse projecten vertraging ontstaan. - Aanpassing voet- en fietspad Donkersloot-Vondellaan
Het project heeft een lange tijd on-hold gestaan. In het tweede kwartaal van 2026 heeft het project een doorstart gemaakt. De ontwerpuitgangspunten zijn nog niet definitief vastgesteld. Een planning van de voorbereidingsfase is niet bekend. - Nieuwbouw zwembad De Fakkel
De uitgavenplanning is gewijzigd, deze sluit aan op de inschrijving van de aannemer bij de aanbesteding. Hierbij zijn de doorgeschoven bedragen uit 2026 bij de overheveling naar de opvolgende jaren geïndexeerd met 1,9% (conform CPI). - Bouw turnhal
De uitgavenplanning is gewijzigd, deze sluit aan op de inschrijving van de aannemer bij de aanbesteding. Hierbij zijn de doorgeschoven bedragen uit 2026 bij de overheveling naar de opvolgende jaren geïndexeerd met 1,9% (conform CPI). - Honkbal- en softbalvelden Rowdies
Dit jaar vinden nog voorbereidende werkzaamheden plaats waarna de realisatie van de honk- en softbalvelden in 2027 zal plaatvinden. - Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park/Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger/Oosterpark fase 4 Pluklaan, speelheuvel, hondenstrand + omgeving
Herstel ruimte langs geluidsscherm (ruiterpad, egaliseren, aanplant bomen) wordt in de winterperiode 2026-2027 uitgevoerd. - Speelvoorzieningen 2026
Zoals opgenomen in het beheerplan Speelvoorzieningen 2026-2030 schuift een deel van het budget door naar 2027/2028/2029. In de begroting 2027 is hiermee al rekening gehouden. - Aanleg buurtsportlocatie Asserpark
Doorschuiven krediet omdat woonrijp maken Asserpark nog niet gereed is en dit wordt opgepakt na voltooiing. - Jongerencentrum De Loods/Gooth en Inrichting
Dit krediet kan worden afgeraamd, omdat we geen kosten meer verwachten. - Jongerencentrum De Loods/Gooth Buitenruimte en Installaties
Extra budget benodigd in verband met de te verwachten kosten. Een deel van de raming is meegenomen in het krediet van de uitbreiding Gemini. Hier zullen we het krediet van aframen. - Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof
Het hogere budget is benodigd voor de vervolgfase van het project Inrichting uitbreiding begraafplaats voor het onderdeel groenaanleg. De aanplant wordt gefaseerd uitgevoerd eind 2026 en eind 2029. Het oorspronkelijke budget is niet toereikend. Prijsstijgingen in het al uitgevoerde werk en de hogere prijzen voor groen zijn de reden.