Begroting 2026 na wijziging, inclusief meerjarige mutaties
Exploitatie |
Begroting 2026 na wijzigingen |
Mutaties 2026 2eTR26 |
Begroting 2026 na mutaties 2eTR26 |
Mutaties 2027 2eTR26 |
Mutaties 2028 2eTR26 |
Mutaties 2029 2eTR26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bestuur en ondersteuning |
||||||
Lasten |
-6.425.900 |
-1.061.200 |
-7.487.100 |
|||
Baten |
1.229.800 |
1.229.800 |
||||
Saldo van baten en lasten |
-5.196.100 |
-1.061.200 |
-6.257.300 |
0 |
0 |
0 |
Stortingen |
-48.500 |
-48.500 |
||||
Onttrekkingen |
50.000 |
50.000 |
||||
Saldo onttrekkingen en stortingen |
1.500 |
0 |
1.500 |
0 |
0 |
0 |
Saldo 1 Bestuur en ondersteuning |
-5.194.600 |
-1.061.200 |
-6.255.800 |
0 |
0 |
0 |
2 Veiligheid |
||||||
Lasten |
-6.573.400 |
-11.800 |
-6.585.200 |
-11.800 |
-11.800 |
-11.800 |
Baten |
257.200 |
5.000 |
262.200 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
Saldo van baten en lasten |
-6.316.200 |
-6.800 |
-6.323.000 |
-6.800 |
-6.800 |
-6.800 |
Stortingen |
0 |
0 |
||||
Onttrekkingen |
15.000 |
15.000 |
||||
Saldo onttrekkingen en stortingen |
15.000 |
0 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
Saldo 2 Veiligheid |
-6.301.200 |
-6.800 |
-6.308.000 |
-6.800 |
-6.800 |
-6.800 |
3 Verkeer, vervoer en waterstaat |
||||||
Lasten |
-14.183.800 |
-15.200 |
-14.199.000 |
-125.000 |
||
Baten |
751.100 |
27.200 |
778.300 |
|||
Saldo van baten en lasten |
-13.432.700 |
12.000 |
-13.420.700 |
-125.000 |
0 |
0 |
Stortingen |
-1.754.400 |
-1.754.400 |
||||
Onttrekkingen |
2.653.700 |
20.000 |
2.673.700 |
|||
Saldo onttrekkingen en stortingen |
899.300 |
20.000 |
919.300 |
0 |
0 |
0 |
Saldo 3 Verkeer, vervoer en waterstaat |
-12.533.400 |
32.000 |
-12.501.400 |
-125.000 |
0 |
0 |
4 Economie |
||||||
Lasten |
-1.141.100 |
-2.423.300 |
-3.564.400 |
-373.800 |
-278.300 |
-181.700 |
Baten |
558.900 |
2.289.800 |
2.848.700 |
253.800 |
158.300 |
61.700 |
Saldo van baten en lasten |
-582.200 |
-133.500 |
-715.700 |
-120.000 |
-120.000 |
-120.000 |
Saldo 4 Economie |
-582.200 |
-133.500 |
-715.700 |
-120.000 |
-120.000 |
-120.000 |
5 Onderwijs |
||||||
Lasten |
-6.446.600 |
110.300 |
-6.336.300 |
-196.000 |
-26.000 |
-26.000 |
Baten |
749.300 |
749.300 |
||||
Saldo van baten en lasten |
-5.697.300 |
110.300 |
-5.587.000 |
-196.000 |
-26.000 |
-26.000 |
Stortingen |
0 |
|||||
Onttrekkingen |
298.600 |
298.600 |
||||
Saldo onttrekkingen en stortingen |
298.600 |
0 |
298.600 |
0 |
0 |
0 |
Saldo 5 Onderwijs |
-5.398.700 |
110.300 |
-5.288.400 |
-196.000 |
-26.000 |
-26.000 |
6 Sport, cultuur en recreatie |
||||||
Lasten |
-21.954.800 |
-639.800 |
-22.594.600 |
-359.100 |
-161.000 |
-110.500 |
Baten |
4.239.600 |
53.100 |
4.292.700 |
234.500 |
140.700 |
90.200 |
Saldo van baten en lasten |
-17.715.200 |
-586.700 |
-18.301.900 |
-124.600 |
-20.300 |
-20.300 |
Stortingen |
-5.745.000 |
-5.745.000 |
||||
Onttrekkingen |
9.291.400 |
385.000 |
9.676.400 |
|||
Saldo onttrekkingen en stortingen |
3.546.400 |
385.000 |
3.931.400 |
0 |
0 |
0 |
Saldo 6 Sport, cultuur en recreatie |
-14.168.800 |
-201.700 |
-14.370.500 |
-124.600 |
-20.300 |
-20.300 |
7 Sociaal Domein |
||||||
Lasten |
-86.150.700 |
-1.264.100 |
-87.414.800 |
-255.000 |
-255.000 |
-255.000 |
Baten |
27.654.300 |
866.600 |
28.520.900 |
1.451.100 |
||
Saldo van baten en lasten |
-58.496.400 |
-397.500 |
-58.893.900 |
1.196.100 |
-255.000 |
-255.000 |
Stortingen |
0 |
|||||
Onttrekkingen |
913.500 |
913.500 |
||||
Saldo onttrekkingen en stortingen |
913.500 |
0 |
913.500 |
0 |
0 |
0 |
Saldo 7 Sociaal Domein |
-57.582.900 |
-397.500 |
-57.980.400 |
1.196.100 |
-255.000 |
-255.000 |
8 Volksgezondheid en milieu |
||||||
Lasten |
-22.604.500 |
283.200 |
-22.321.300 |
129.300 |
137.300 |
148.900 |
Baten |
17.897.500 |
147.000 |
18.044.500 |
52.600 |
44.600 |
33.000 |
Saldo van baten en lasten |
-4.707.000 |
430.200 |
-4.276.800 |
181.900 |
181.900 |
181.900 |
Stortingen |
0 |
|||||
Onttrekkingen |
93.400 |
93.400 |
||||
Saldo onttrekkingen en stortingen |
93.400 |
0 |
93.400 |
0 |
0 |
0 |
Saldo 8 Volksgezondheid en milieu |
-4.613.600 |
430.200 |
-4.183.400 |
181.900 |
181.900 |
181.900 |
9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
||||||
Lasten |
-6.470.500 |
-1.452.000 |
-7.922.500 |
-114.000 |
||
Baten |
2.389.900 |
1.150.000 |
3.539.900 |
|||
Saldo van baten en lasten |
-4.080.600 |
-302.000 |
-4.382.600 |
-114.000 |
0 |
0 |
Stortingen |
0 |
|||||
Onttrekkingen |
787.700 |
787.700 |
||||
Saldo onttrekkingen en stortingen |
787.700 |
0 |
787.700 |
0 |
0 |
0 |
Saldo 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
-3.292.900 |
-302.000 |
-3.594.900 |
-114.000 |
0 |
0 |
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten |
||||||
Lasten |
-29.089.600 |
-139.300 |
-29.228.900 |
-84.900 |
-84.900 |
-6.800 |
Baten |
132.167.400 |
1.392.100 |
133.559.500 |
-57.900 |
-57.900 |
-57.900 |
Saldo van baten en lasten |
103.077.800 |
1.252.800 |
104.330.600 |
-142.800 |
-142.800 |
-64.700 |
Stortingen |
-463.600 |
-463.600 |
||||
Onttrekkingen |
1.970.100 |
30.000 |
2.000.100 |
|||
Saldo onttrekkingen en stortingen |
1.506.500 |
30.000 |
1.536.500 |
0 |
0 |
0 |
Saldo Niet in de programma's opgenomen baten en lasten |
104.584.300 |
1.282.800 |
105.867.100 |
-142.800 |
-142.800 |
-64.700 |
Begroot resultaat |
-5.084.000 |
-247.400 |
-5.331.400 |
548.800 |
-389.000 |
-310.900 |