| Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie | ||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.1 Bestuur | ||||||
| Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. | L | 1.000 | ||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 804.100 | 268.600 | -66.700 | -167.000 | -167.000 |
| 0.2 Burgerzaken | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -28.400 | -9.500 | 2.400 | 5.900 | 5.900 |
| Totaal programma 1 | 776.700 | 259.100 | -64.300 | -161.100 | -161.100 | |
| Programma 2 Veiligheid | ||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -3.400 | -1.100 | 300 | 700 | 700 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -43.800 | -14.600 | 3.600 | 9.100 | 9.100 |
| 8.3 Wonen en bouwen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | |||||
| Totaal programma 2 | -47.200 | -15.700 | 3.900 | 9.800 | 9.800 | |
| Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen | ||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -73.500 | -24.600 | 6.100 | 15.300 | 15.300 |
| 2.2 Parkeren | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -3.700 | -1.300 | 300 | 800 | 800 |
| 2.3 Recreatieve havens | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.700 | -600 | 100 | 400 | 400 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.700 | -600 | 100 | 400 | 400 |
| 2.5 Openbaar vervoer | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.200 | -400 | 100 | 200 | 200 |
| 3.4 Economische promotie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.300 | -400 | 100 | 300 | 300 |
| Totaal programma 3 | -83.100 | -27.900 | 6.800 | 17.400 | 17.400 | |
| Programma 4 Economische zaken | ||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.2 Burgerzaken | ||||||
| Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. | L | 1.000 | ||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -7.600 | -2.500 | 600 | 1.600 | 1.600 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -13.200 | -4.400 | 1.100 | 2.800 | 2.800 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -6.800 | -2.300 | 600 | 1.400 | 1.400 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -3.100 | -1.000 | 300 | 600 | 600 |
| Totaal programma 4 | -29.700 | -10.200 | 2.600 | 6.400 | 6.400 | |
| Programma 5 Onderwijs | ||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -700 | -200 | 100 | 100 | 100 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -2.100 | -700 | 200 | 400 | 400 |
| Totaal programma 5 | -2.800 | -900 | 300 | 500 | 500 | |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | ||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.300 | -400 | 100 | 300 | 300 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -700 | -200 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4 Musea | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -700 | -200 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5 Cultureel erfgoed | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -3.400 | -1.100 | 300 | 700 | 700 |
| 5.6 Media | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.600 | -600 | 100 | 400 | 400 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -78.300 | -26.200 | 6.500 | 16.300 | 16.300 |
| Totaal programma 6 | -86.000 | -28.700 | 7.200 | 17.900 | 17.900 | |
| Programma 7 Sociaal Domein | ||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.100 | -400 | 100 | 200 | 200 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.700 | -600 | 100 | 400 | 400 |
| 6.2 Wijkteams | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -82.800 | -27.700 | 6.900 | 17.200 | 17.200 |
| 6.3 Inkomensregelingen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -5.300 | -1.800 | 400 | 1.100 | 1.100 |
| 6.4 Begeleide participatie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -7.900 | -2.600 | 700 | 1.600 | 1.600 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -95.800 | -32.100 | 8.000 | 19.900 | 19.900 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -33.300 | -11.100 | 2.800 | 6.900 | 6.900 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -2.600 | -800 | 200 | 500 | 500 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -9.200 | -3.100 | 800 | 1.900 | 1.900 |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -800 | -300 | 100 | 200 | 200 |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.600 | -600 | 100 | 300 | 300 |
| 7.1 Volksgezondheid | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.400 | -500 | 100 | 300 | 300 |
| Totaal programma 7 | -243.500 | -81.600 | 20.300 | 50.500 | 50.500 | |
| Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid | ||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -5.500 | -1.800 | 400 | 1.100 | 1.100 |
| 7.1 Volksgezondheid | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | |||||
| 7.2 Riolering | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -28.900 | -9.600 | 2.400 | 6.000 | 6.000 |
| 7.3 Afval | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -17.400 | -5.800 | 1.400 | 3.600 | 3.600 |
| 7.4 Milieubeheer | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -11.000 | -3.700 | 900 | 2.300 | 2.300 |
| Totaal programma 8 | -62.800 | -20.900 | 5.100 | 13.000 | 13.000 | |
| Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | ||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -22.600 | -7.500 | 1.900 | 4.700 | 4.700 |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -5.800 | -2.000 | 500 | 1.200 | 1.200 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -11.000 | -3.600 | 900 | 2.300 | 2.300 |
| 5.2 Sportaccommodaties | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -15.800 | -5.300 | 1.300 | 3.300 | 3.300 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -24.200 | -8.100 | 2.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -57.200 | -19.100 | 4.700 | 11.900 | 11.900 |
| 8.3 Wonen en bouwen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -53.900 | -18.000 | 4.500 | 11.200 | 11.200 |
| Totaal programma 9 | -190.500 | -63.600 | 15.800 | 39.600 | 39.600 | |
| Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | ||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.4 Overhead | ||||||
| Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. | L | 8.400 | ||||
| 0.5 Treasury | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -2.800 | -900 | 200 | 600 | 600 |
| 0.61 OZB woningen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -12.100 | -4.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 |
| 0.62 OZB niet-woningen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -6.600 | -2.200 | 500 | 1.400 | 1.400 |
| 0.63 Parkeerbelasting | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -700 | -200 | 100 | 100 | 100 |
| 0.64 Belastingen overig | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -6.300 | -2.100 | 500 | 1.300 | 1.300 |
| 0.8 Overige baten en lasten | ||||||
| Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. | L | -10.400 | ||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -600 | -200 | 0 | 100 | 100 |
| Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | -31.100 | -9.600 | 2.300 | 6.000 | 6.000 | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |